¶ Versão 1.120
¶ Atualizações
¶ - Dashboard
¶ 1. Novos Filtros | Dashboard Geral
Atualizamos a Dashboard Geral com novos filtros de busca, permitindo uma análise mais granular e precisa dos dados. Agora é possível filtrar as informações por Grupo de Clientes, Estado, Cidade e Bairro. Além disso, todos os filtros, com exceção do filtro de Período, passaram a ser aplicados também sobre os indicadores, refletindo a seleção em toda a Dashboard.
¶ - Análise
¶ 2. Campo de Busca | Menu de Análise
Atualizamos o menu de Análises com um novo campo de busca, permitindo ao usuário localizar o relatório desejado de forma mais rápida e prática através do nome do relatório/dashboard, sem a necessidade de percorrer toda a listagem manualmente.
Para utilizá-lo, acesse o menu Análises e informe no campo de busca o nome (ou parte do nome) do relatório que deseja consultar. A listagem será filtrada automaticamente conforme o termo digitado.
¶ - Utilitários
¶ 3. Exportação em Excel e PDF | Fila de Envio
Foi implementada a exportação da listagem da fila de envio nos formatos Excel e PDF, facilitando a consulta, o compartilhamento e a análise das informações.
¶ - Clientes
¶ 4. Consultar Cliente por Grupo de Clientes | Consulta de Clientes
Foi implementado, na Consulta de Clientes, um novo tipo de busca por Grupo de Clientes. A consulta continua sendo feita pelo nome do cliente, mas agora com a possibilidade de restringir a busca a um grupo de clientes específico, facilitando a localização de clientes dentro de um determinado grupo.
Para utilizar, selecione o tipo de busca Grupo de Clientes, defina o grupo desejado e digite o nome do cliente.
¶ 5. Parâmetros Personalizados | Cadastro do Cliente e Serviços do Cliente
Foi adicionada uma nova aba, chamada Parâmetros, tanto no cadastro do cliente quanto nas informações de serviço do cliente. Essa aba permite adicionar parâmetros personalizados, que podem ser consultados ou preenchidos diretamente no sistema.
Ela é útil, por exemplo, quando existe alguma informação que precisa ser documentada, mas para a qual ainda não há um campo específico. Nesses casos, o provedor pode criar o parâmetro desejado e informar o valor correspondente, sem depender da criação de um novo campo fixo no sistema.
- Cadastro do Cliente
- Serviços do Cliente
¶ 6. Consultar Serviço do Cliente pela Cidade de Instalação | Serviço do Cliente
Foi adicionada a possibilidade de consultar os serviços dos clientes pela Cidade do endereço de instalação do plano. Com isso, o provedor localiza mais facilmente os serviços contratados a partir da localidade em que estão instalados, agilizando buscas e filtragens por região.
Para utilizar, acesse o Cadastro do Cliente > Serviços e informe a Cidade de Instalação no campo de busca. A listagem passará a exibir apenas os serviços cujo endereço de instalação corresponde à cidade selecionada.
¶ 7. Retransmitir Pacotes | Serviços do Cliente
Foi adicionada a possibilidade de retransmitir os pacotes vinculados às integrações. Essa melhoria facilita o processo em situações nas quais o cadastro não é concluído devido a dados incorretos, permitindo que a transmissão seja realizada manualmente após a correção das informações.
Além disso, a funcionalidade torna o processo de cadastro mais ágil, uma vez que, anteriormente, a retransmissão ocorria de forma automática somente após um determinado período. Agora, o processo pode ser realizado de maneira mais rápida, reduzindo o tempo necessário para concluir o cadastro dos pacotes.
¶ 8. Cadastrar Cliente | API Hubsoft
Foi adicionada uma nova rota ao módulo de Clientes da nossa API Oficial. Com essa novidade, será possível realizar o cadastro de novos clientes diretamente por meio da API, facilitando a integração e automatizando o processo de inclusão de novos registros no Hubsoft.
¶ - Estoque
¶ 9. Alterar Estoque de Destino | Confirmar Retorno ao Estoque
Foi implementada, no processo de Confirmar Retorno ao Estoque, a possibilidade de definir o tipo de movimentação do produto retornado, permitindo ao usuário responsável escolher o estoque de destino no momento do retorno. Com isso, ganha-se mais controle sobre a destinação dos produtos que retornam de movimentações feitas para usuários.
Ao confirmar o retorno, o sistema passa a oferecer duas opções de movimentação:
- Apenas Retornar ao Estoque: retorna o produto e permite selecionar diretamente o estoque de destino para o qual o item será direcionado.
- Retornar e Movimentar: o sistema gera uma movimentação de retorno para o estoque atual e, em seguida, uma segunda movimentação encaminhando o produto para o local de estoque selecionado pelo usuário.
Dessa forma, o responsável pelo local de estoque consegue ajustar o destino do produto que está sendo retornado, garantindo que cada item siga para o estoque correto.
¶ - Financeiro
¶ 10. Boleto Híbrido (Boleto + PIX) | CEF - Caixa Econômica Federal
Foi implementado no sistema, a possibilidade de gerar o BOLETO + PIX através do banco Caixa. Os boletos híbridos poderão ser pagos via PIX utilizando QR Code que será gerado automaticamente pelo banco durante o registro do boleto.
¶ 11. Pix Automático | CEF - Caixa Econômica Federal
O PIX Automático é uma modalidade de pagamento automatizado utilizando a estrutura já existente do PIX. O intuito do projeto é eliminar a antiga modalidade de Débito Automático, uma vez que será possível debitar diretamente na conta do cliente via PIX. A grande vantagem é que agora a empresa não precisa gerar um convênio para cada banco, ou seja, basta a empresa fazer convênio com 1 banco e será possível debitar na conta do cliente em qualquer outro banco brasileiro.
E agora a Hubsoft está integrada com o banco Caixa.
¶ 12. Boleto Híbrido (Boleto + PIX) | Bradesco
Foi implementado no sistema, a possibilidade de gerar o BOLETO + PIX através do banco Bradesco. Os boletos híbridos poderão ser pagos via PIX utilizando QR Code que será gerado automaticamente pelo banco durante o registro do boleto.
¶ 13. Seleção de Clientes | Faturamento Mensal
Foi implementado aos filtros do faturamento mensal um campo para que o usuário possa selecionar os clientes que deseja gerar o faturamento.
Para acessarmos este campo devemos estar na aba de Filtros e vamos clicar em Filtros Avançados, onde poderemos visualizar o campo Cliente, ali o usuário seleciona os clientes que ele deseja e clica em Carregar Faturamento. Dessa forma o sistema irá carregar as faturas apenas para os clientes selecionados.
¶ - HubFrota
¶ 14. Dashboard, Abastecimentos e Manutenções
Foram adicionadas novas abas ao módulo HubFrota para aprimorar o gerenciamento e o acompanhamento dos dados da frota. As novas abas oferecem uma visão consolidada da saúde da frota, dos custos operacionais e dos principais indicadores de desempenho, possibilitando um monitoramento mais eficiente da performance dos veículos.
Além disso, agora é possível realizar e acompanhar os abastecimentos e as manutenções.
¶ - Mapeamento
¶ 15. Melhorias Integração Geogrid
Foram realizadas algumas melhorias na integração com a Geogrid, ampliando as possibilidades de sincronização e automatizando processos que anteriormente precisavam ser executados manualmente, sendo elas:
- Sincronização avulsa de caixa óptica: agora é possível sincronizar individualmente uma caixa óptica, sem a necessidade de realizar a sincronização de todo o projeto para atualizar um elemento específico.
-
Migração de plano: a integração passou a permitir a realização da migração de plano diretamente pelo sistema. Anteriormente, era necessário que o usuário realizasse manualmente o processo na Geogrid e, posteriormente, efetuasse a migração do plano na HubSoft. Com a melhoria, o processo passa a ser automático: ao realizar a migração do plano na HubSoft, as alterações serão aplicadas automaticamente e transmitidas à plataforma Geogrid.
-
Troca de titularidade: a integração passou a permitir a realização da troca de titularidade diretamente pela HubSoft. Assim como na migração de plano, anteriormente, era necessário executar manualmente o procedimento na Geogrid antes de realizar a alteração na HubSoft. Com a melhoria, ao efetuar a troca de titularidade na HubSoft, as alterações serão realizadas automaticamente e transmitidas à plataforma Geogrid.
¶ - Notas Fiscais
¶ 16. Emissão Automática | Configurações da Empresa
Implementamos a emissão automática de notas fiscais. Com isso, o provedor pode definir regras para que o sistema emita as notas dos clientes sem intervenção manual, garantindo que as emissões ocorram sempre dentro do prazo configurado e reduzindo o trabalho operacional recorrente.
A emissão automática está disponível para os seguintes modelos de nota:
- NFCOM (62)
- Enumerada (0)
- NFSe
- NFe Massivo
Para configurar, acesse Empresa > Ações > Editar, navegue até a aba Configuração do modelo de nota desejada e, ao final da página, localize a opção Regras de Emissão Automática > Adicionar.
Ao clicar em Adicionar, o sistema exibirá um modal com os campos de configuração da regra, organizados em três grupos:
Informações da Regra
- Nome: Identificação da regra de emissão.
Regras de Emissão
- Tipo de Data: Data considerada como referência para a emissão (ex.: Data de Vencimento, Data de Pagamento).
- Tipo de Emissão: Define se a emissão terá como base a Semana/Mês atual ou a Semana/Mês anterior.
- Dia de Emissão: Determina em qual dia do mês as notas serão emitidas.
- Quantidade de Notas por Execução: Estabelece o limite de notas emitidas a cada execução da regra.
Filtros de Emissão
- Conjunto de filtros que delimita o escopo da regra. Os critérios definidos aqui são responsáveis por determinar exatamente quais notas serão emitidas.
Após salvar, o sistema passará a emitir as notas automaticamente sempre que as condições da regra forem atendidas, respeitando o Dia de Emissão e o limite de Quantidade de Notas por Execução configurados.
¶ 17. Autorizados a Obter o XML | NFCOM - Configurações da Empresa
Foi adicionada a possibilidade de cadastrar os CPFs/CNPJs autorizados a obter o XML das Notas Fiscais emitidas pela empresa. O cadastro é limitado a, no máximo, 10 autorizados, que poderão ser informados para que sejam vinculados em todas as notas fiscais.
Para adicionar a autorização, vá em Configuração > Geral > Empresa > Empresa e clique em Ações > Editar. Navegue até a aba Conf. NF 21/22/62, escolha a configuração da NFCOM e selecione Ações > Editar.
Em seguida, basta adicionar os autorizados informando o Nome / Razão Social e o CPF/CNPJ, conforme ilustrado abaixo:
¶ - Redes
¶ 18. Campo Serial para Identificação | Gerenciador de CPE - Anlix
Foi adicionado um novo campo nos dados da integração do Gerenciador de CPE da Anlix, destinado ao preenchimento do serial de identificação, permitindo que o provedor personalize o formato do serial.
¶ - Rede Neutra
¶ 19. Obrigatoriedade dos Dados do Cliente | Configurações - Gerenciamento de Locação
Foi adicionada uma nova configuração ao gerenciamento de locação de rede neutra. Agora, o provedor pode definir se os campos Nome e CPF/CNPJ do cliente deverão ser obrigatórios no momento da reserva do recurso, garantindo maior controle sobre as informações registradas durante o processo.
Caso a configuração esteja definida como não obrigatória, será possível realizar a reserva do recurso mesmo sem informar os campos Nome e CPF/CNPJ do cliente, permitindo o envio dessas informações em branco.
¶ - Relatórios
¶ 20. Filtro por Meio de Pagamento e Caixa Financeiro | Faturas
Foram acrescentados novos filtros ao relatório de faturas. Agora é possível filtrar as faturas por meio de pagamento e por caixa financeiro.
¶ 21. Associar Grupo de Serviço do Cliente | Serviços sem Cobrança
Foi adicionada a possibilidade de adicionar, remover ou substituir grupos de serviços do cliente por meio do relatório de Serviços sem Cobrança, facilitando o gerenciamento e a inclusão de clientes sem faturamento nos grupos desejados.
¶ - Configuração
¶ 22. Tipo Data | Tarefa de Automação: Alteração de Status Contrato Assinado
Foi implementado um novo campo no cadastro da tarefa de automação: Alteração de Status Contrato Assinado. Agora será possível definir o tipo de data que será considerado para realizar a alteração de status do serviço do cliente. Por padrão, o tipo de data sempre virá como Data Habilitação.
¶ 23. Tipo Nota e Informações ao Fisco | Emissão Automática de NFe (55) - Empresa
Foi adicionada a possibilidade de informar o Tipo de Nota e as Informações Adicionais ao Fisco durante a emissão automática de notas fiscais eletrônicas (55). Dessa forma, será possível definir esses campos para que sejam preenchidos na emissão automática.
¶ 24. Novas Variáveis | Etiqueta Anatel
Foram adicionadas novas variáveis ao layout da Etiqueta Padrão Anatel, sendo elas:
- [[valor_liquido_servico]]: Valor líquido do serviço com pacotes incluídos.
- [[valor_liquido_servico_sem_pacote]]: Valor líquido do serviço sem pacotes.
- [[valor_pacotes]]: Valor total dos pacotes adicionais do serviço.
- [[valor_pacotes:id_pacote]]: Valor de um pacote específico. Substitua id_pacote pelo ID do pacote (ex: [[valor_pacotes:12]]).
- [[tabela_pacotes_com_valor]]: Tabela HTML com todos os pacotes que possuem valor (Pacote | Descrição | Valor).
- [[tabela_pacotes_com_valor:id_pacote]]: Tabela HTML de um pacote específico com valor. Substitua id_pacote pelo ID do pacote (ex: - [[tabela_pacotes_com_valor:12]]).
- [[descricao_pacotes_com_valor]]: Descrição textual de todos os pacotes com valor (ex: | Pacote A (R$ 10.00)).
- [[descricao_pacotes_com_valor:id_pacote]]: Descrição textual de um pacote específico com valor (ex: [[descricao_pacotes_com_valor:12]]).
- [[tabela_pacotes_sem_valor]]: Tabela HTML com todos os pacotes (sem coluna de valor).
- [[tabela_pacotes_sem_valor:id_pacote]]: Tabela HTML de um pacote específico sem coluna de valor (ex: [[tabela_pacotes_sem_valor:12]]).
- [[descricao_pacotes_sem_valor]]: Descrição textual de todos os pacotes sem valor (ex: | Pacote A).
- [[descricao_pacotes_sem_valor:id_pacote]]: Descrição textual de um pacote específico sem valor (ex: [[descricao_pacotes_sem_valor:12]]).
- [[valor_pacotes_obrigatorios]]: Valor total dos pacotes marcados como obrigatórios no serviço.
- [[descricao_pacotes_obrigatorios]]: Descrição dos pacotes obrigatórios separados por ’ | '.
- [[valor_pacotes_nao_obrigatorios]]: Valor total dos pacotes não obrigatórios.
- [[descricao_pacotes_nao_obrigatorios]]: Descrição dos pacotes não obrigatórios separados por ’ | '.
¶ 25. Contas a Pagar | Fluxo de Aprovação
Foi adicionada ao Fluxo de Aprovação a entidade Contas a Pagar. Com ela, o usuário pode configurar uma estratégia de aprovação para uma empresa específica ou para um grupo de empresas, definindo também o momento em que o fluxo será gerado. Dessa forma, o provedor ganha mais controle e conformidade sobre os lançamentos financeiros, garantindo que determinadas contas só avancem após a devida aprovação.
O fluxo pode ser gerado em dois momentos distintos:
- Cadastro da Conta a Pagar: O fluxo é acionado sempre que uma nova conta a pagar for cadastrada.
- Pagamento da Conta a Pagar: O fluxo é acionado sempre que houver a tentativa de pagamento de uma conta a pagar.
A depender da regra definida, ao executar a ação vinculada ao fluxo, o sistema não efetiva a ação imediatamente: a conta a pagar é primeiro direcionada para o status de Aguardando Aprovação e a ação só é concluída após a aprovação dos usuários definidos como aprovadores no fluxo.
¶ 26. Valor Padrão / Obrigatório para Cancelamento de Serviço | Formulários
Foi implementada, no módulo de Formulários, a possibilidade de definir os campos obrigatórios e os valores padrão do formulário de Cancelamento do Serviço do Cliente. Com isso, o provedor padroniza o processo de cancelamento, garantindo que informações essenciais sejam sempre preenchidas e reduzindo divergências entre os atendentes.
Ao acessar o módulo Formulários, passa a estar disponível a opção Cancelamento do Serviço do Cliente, na qual é possível definir a obrigatoriedade de preenchimento e o valor padrão dos seguintes campos:
- Cancelar Faturas Pendentes
- Abrir O.S. de Retirada
- Desautorizar CPE (ONU, ONT, etc.)
- Gerar Fatura Automaticamente
- Gerar Multa (Se Houver)
- Gerar Cobrança Proporcional
- Observações
¶ 27. Parâmetros Disponíveis | Layout de Carnê
Foi disponibilizada, na configuração dos layouts de carnê, a descrição e a explicação de todos os parâmetros disponíveis para configuração, proporcionando maior clareza e melhorando a usabilidade para o provedor.
¶ 28. Novas Variáveis | Layout de Recibo
Foram implementadas novas variáveis aos Layouts de Recibo, sendo elas:
¶ - [[tabela_faturas_dinamica]]
Permite construir uma tabela personalizada com os dados do cliente. Ou seja, o provedor define quais colunas deseja exibir, personalizando o recibo de acordo com suas necessidades.
As colunas disponíveis são: descricao_servico, data_vencimento, valor, desconto_total, juros, valor_pago e status.
Para definir quais colunas serão exibidas, basta informá-las na própria variável, separadas por vírgula, na ordem desejada, conforme o exemplo abaixo:
[[tabela_faturas_dinamica:descricao_servico,data_vencimento,valor]]
![imagem_que_mostra_nova_variavel_[[tabela_faturas_dinamica]]_layout_recibo](/versoes/1_120/
imagem_que_mostra_nova_variavel_layout_recibo_1.png)
¶ - [[nome_servico]], [[status_pagamento]], [[vencimento]] e [[valor_servico]]
Permite preencher esses dados conforme a personalização desejada.
![imagem_que_mostra_novas_variaveis_[[nome_servico]]_[[status_pagamento]]_[[vencimento]]_[[valor_servico]]_layout_recibo](/versoes/1_120/novas_variaveis_layout_recibo.png)
¶ 29. Opção Para Não Cobrar Degustação do Pacote | Pacotes
Foi adicionada a opção de habilitar ou desabilitar a cobrança dos períodos de degustação de um pacote. O recurso oferece maior flexibilidade, permitindo que o usuário defina se o período de degustação terá custo para o assinante.
A configuração está disponível nas configurações do pacote e o valor definido será utilizado como padrão na tela de adição do pacote ao serviço do cliente.
¶ 30. Definir os Pacotes de Permitidos nos Serviços | Pacotes
Foi adicionada uma nova configuração aos pacotes, permitindo definir quais serviços poderão ter aqquele pacote vinculado. Essa melhoria busca limitar combinações indevidas e reduzir inconsistências e erros humanos durante o processo de configuração.
Para definir quais serviços poderão utilizar determinado pacote, acesse Configuração > Geral > Pacotes. Em seguida, localize o pacote desejado, clique em Ações > Editar e preencha o campo determinado para os Serviços que poderão ser vinculados a esse pacote.
¶ 31. Limitar Pacotes | Unidade de Negócio
Foi adicionada, nas configurações da unidade de negócio, a possibilidade de limitar quais pacotes estão disponíveis de acordo com a região (unidade de negócio) à qual o cliente pertence.
Para definir os pacotes oferecidas na unidade de negócio, acesse Configuração > Geral > Unidade de Negócio e clique em Ações > Editar.
Na aba de Pacotes, defina quais pacotes serão oferecidos naquela unidade de negócio.
¶ 32. QUANTIDADE_MAXIMA_SUSPENSOES_POR_EXECUCAO | Variáveis de Configuração
Foi implementada uma nova variável de configuração, QUANTIDADE_MAXIMA_SUSPENSOES_POR_EXECUCAO, que permite limitar a quantidade máxima de clientes suspensos a cada execução da rotina.
Para configurar a quantidade máxima de clientes suspensos, acesse Configuração > Geral > Variáveis de Configuração e adicione a variável QUANTIDADE_MAXIMA_SUSPENSOES_POR_EXECUCAO com o valor desejado.
¶ - Integrações
¶ 33. Integração de Contas a Pagar
Foi disponibilizada uma nova integração de Contas a Pagar. Com ela, o provedor passa a quitar as contas cadastradas no módulo de Contas a Pagar diretamente pela tela do HubSoft, sem sair do sistema. O pagamento é transmitido ao banco configurado e acompanhado automaticamente, em segundo plano, até a confirmação. Assim reduzindo o trabalho manual do financeiro e trazendo mais segurança de que o pagamento foi efetivado, já que a confirmação vem direto do banco.
Inicialmente, a integração está disponível para os bancos Sicoob, Santander, Itaú e Gerencianet.
¶ 34. Nova Integração Pagamento | Vindi
Foi desenvolvida uma nova integração com a Vindi, uma plataforma de Pagamento.
Para esta integração iremos precisar da seguinte credencial:
- chave_api: Chave da API Privada da Vindi (Disponível no painel Vindi em Configurações > Chaves de API). A chave é utilizada como usuário na autenticação HTTP Basic.
¶ 35. Parâmetro dia_vencimento | MVNO - Eaí Telecom
Foi adicionada à integração de MVNO com a Eaí Telecom a possibilidade de informar o parâmetro dia_vencimento nas configurações da Integração. Com essa melhoria, o provedor pode definir um dia de vencimento padrão para todos os números cadastrados. E caso necessário, esse valor poderá ser sobrescrito durante o cadastro de um número específico, informando o parâmetro individualmente para aquele registro.
¶ 36. Nova Integração MVNO | Sparz
Foi desenvolvida uma nova integração com a Sparz, uma plataforma de MVNO.
Para esta integração iremos precisar da seguinte credencial:
client_secret:Token utilizado para autenticação.
¶ 37. Serasa Limpa Nome | Proteção de Crédito
Foi disponibilizada uma nova possibilidade na integração de Proteção de Crédito com o Serasa: a integração com o Serasa Limpa Nome.
Para esta integração iremos precisar das seguintes credenciais:
- tipo_negativacao: Utilizar LIMPA_NOME.
- token: Api-key fornecida pela Serasa para autenticação na API do Limpa Nome Parceiros.
- id_carteira: Identificador de carteira fornecido em Central > Carteira de Cobrança, no painel Serasa.
Obs.: A integração com o Serasa Limpa Nome não possui consulta de crédito. Por esse motivo, ela deve ser utilizada exclusivamente para operações de inclusão e remoção de negativação.
¶ 38. Info Localiza | Cred Auto - Proteção de Crédito
Foi disponibilizado um novo produto na integração de Proteção de Crédito com a Rede Cred Auto: a Info Localiza.
¶ 39. Nova Integração Plataforma de Conteúdo | DigiLivro
Foi desenvolvida uma nova integração com a DigiLivro, uma plataforma de conteúdo. Para esta integração iremos precisar da seguinte credencial:
- token: Token JWT de autenticação na API da Digilivro (disponibilizado pela Digilivro).
¶ 40. Nova Integração Plataforma de Conteúdo | Super Conhecimento
Foi desenvolvida uma nova integração com a Super Conhecimento, uma plataforma de conteúdo. Para esta integração iremos precisar das seguintes credenciais:
- username: Nome utilizado para autenticação na plataforma.
- password: Senha utilizadA para autenticação na plataforma.
¶ 41. Integração de Segurança e Monitoramento
Plataformas de Segurança e Monitoramento são sistemas que centralizam o gerenciamento de câmeras, sensores, alarmes e demais dispositivos de vigilância, permitindo o monitoramento remoto e em tempo real de ambientes. Possibilitando que o usuário acompanhe, controle e receba alertas de múltiplos pontos (residências, empresas, etc…) a partir de uma única central.
| Segurança e Monitoramento | Produção |
|---|---|
 |
✅ |
 |
✅ |
¶ 42. Pré-visualização do Template HSM | SMS / Mensageiro
Foi implementado um espaço para inserir o template configurado na plataforma integrada de disparos de SMS/Mensageiros. Com isso, você pode visualizar como o seu template está estruturado sem a necessidade de acessar a plataforma externa.
Esse espaço não possui comunicação direta com o template da plataforma. Portanto, qualquer alteração realizada no template deve ser ajustada também no HubSoft, para garantir que ambos permaneçam iguais.
¶ 43. Integração de Single Sign-On (SSO)
Single Sign-On (SSO) é um mecanismo de autenticação que permite ao usuário acessar sistemas utilizando um único login centralizado, sem precisar inserir credenciais separadas para cada sistema ou aplicação da empresa, reduzindo a necessidade de múltiplas senhas, agilizando o processo de login e aumentando o controle administrativo sobre acessos e permissões.
Buscando aprimorar continuamente a segurança do sistema, agora é possível realizar o gerenciamento de usuários e de suas permissões — por meio dos Grupos de Permissão — através de uma integração com plataformas de SSO do tipo LDAP. Dessa forma, o provedor passa a centralizar o controle de acessos em seu próprio diretório, mantendo usuários e permissões sincronizados com a estrutura já existente na organização.