¶ Forma de Cobrança
As formas de cobrança do HubSoft, são configurações de contas bancárias e integração de Gateway dos provedores, com a finalidade de realizar:
- Emissão de Boletos (Via Banco ou Gateway de Pagamento)
- Emissão de Débito Automático (Via Banco)
- Emissão de Boletos com transmissão de PIX
- Pagamento por Cartão de Crédito
Na forma de cobrança, deverá ser configurado os dados como agência, conta, convênio, etc.
Também na configuração da mesma, é possível adicionar regras de envio de notificação de cobranças automáticas, sendo elas:
- Envio de Email
- Envio de SMS (integrados com plataforma de SMS/Mensageiros)
- Envio de PUSH (para APP do Cliente)
- Envio de Ligação (integrados com o PBX)
E na forma de cobrança, também é configurado o perfil de suspensão, através desse perfil, o provedor irá configurar as regras de quantos dias de atraso o assinante deve ter sua conexão suspensa parcial e/ou totalmente, como também a permissão da solicitação de desbloqueios em confiança, etc.
¶ Boleto Bancário (Via Banco - Arquivo CNAB)
Boletos Bancários via Banco, são homologações que o registro/recebimento das faturas se deve por arquivos (Remessa e Retorno) e também via API. Verificando a disponibilidade de cada banco, se possui ou não API.
Abaixo, selecione o banco que deseja realizar a integração, para saber mais os detalhes:
- 001 - Banco do Brasil
- 004 - BNB
- 021 - Banestes
- 033 - Santander
- 041 - Banrisul
- 047 - Banese
- 070 - BRB
- 077 - Inter
- 085 - Ailos
- 104 - Caixa
- 133 - Cresol
- 136 - Unicred
- 237 - Bradesco
- 246 - ABC Do Brasil
- 341 - Itaú
- 422 - Safra
- 637 - Sofisa
- 748 - Sicredi
- 756 - Sicoob/Bancoob
¶ Boleto Bancário (via Gateway de Pagamento)
Boletos Bancários via Gateway, são integrações com plataformas de pagamento, onde o registro/recebimento das faturas é realizados através de API. Não possuindo informação de arquivos bancários (Remessa e Retorno).
Abaixo, selecione o Gateway que deseja realizar a integração, para saber mais os detalhes:
¶ Boleto Bancário (via API)
Através do HubSoft também é possível registrar e receber os retornos automaticamente via API (para os bancos que tenha essa funcionalidade liberada). Abaixo estão listados os bancos que já possuem API e quais inclusões / modificações estão disponíveis:
O mais comum é que os bancos tenham apenas a API para registrar novos boletos.
| Banco | Registro | Retorno | Vencimento | Baixa | Abate Valor | PIX (Híbrido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - BB | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 033 - Santander V1 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 033 - Santander V2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 047 - Banese | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 070 - BRB | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 104 - Caixa | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 133 - Cresol | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 136 - Unicred | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 237 - Bradesco V0 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 237 - Bradesco V1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 341 - Itaú | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 422 - Safra | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 748 - Sicredi V0 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 748 - Sicredi V1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 756 - Sicoob V1 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 756 - Sicoob V2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
¶ Boleto Próprio / Interno
A forma de cobrança Boleto Próprio/Interno é utilizada, para geração de faturas que não são necessárias o registro via Banco e Gateway.
Como um exemplo, utilizando em clientes que realizam somente pagamentos em loja ou faturas que deverão ficar registradas somente no sistema, mas sem registro para pagamento via código de barras.
Selecione abaixo, para obter mais informações de como configurar:
¶ Débito Automático
As formas de cobrança Débito Automático, são configurações bancárias onde o registro/recebimento das faturas é através de arquivos (Remessa e Retorno).
Abaixo, selecione o banco que deseja realizar a integração, para saber mais os detalhes:
¶ Perguntas/Problemas Frequentes
Abaixo serão listadas algumas perguntas/problemas frequentes relacionados a configurações e também faturas das formas de cobrança. Caso alguma dessas situações aconteça e você tenha dificuldades para resolver, não hesite em chamar nosso suporte, pois estamos aqui para lhe ajudar.
¶ Por que os clientes estão conseguindo realizar pagamento de faturas já canceladas no sistema e também, realizar o pagamento da mesma fatura mais de uma vez?
Isto normalmente ocorre pois na forma de cobrança não está ativada a configuração de permitir o envio de baixa ou não estão realizando o envio de remessa com as baixas ou permitindo via API (para bancos que permitam o envio via API).
Para evitar que isso aconteça, vá dentro da forma de cobrança -> aba configuração -> configurações gerais, e ative a chavinha de baixar títulos.
Assim, com a função de baixar títulos da forma de cobrança ativada, será possível encaminhar a informação das baixas de título de cancelamento e a informação da fatura paga, através do arquivo de remessa e também, via API. Se a API do banco permitir o envio de baixas de forma automática. Desta forma, com a informação de baixa sendo enviada ao banco, não será possível realizar os pagamentos de faturas já canceladas e também de faturas já pagas anteriormente.
¶ Por que o código de barras ao imprimir a fatura do cliente está diferente de quando foi encaminhado ao cliente?
Dentro da forma de cobrança, existe uma funcionalidade chamada «Atualizar Boleto Automaticamente», esta função permite que o sistema atualize o boleto do cliente quando o mesmo estiver vencido. Sendo feitao de forma automática em todos os locais que precisar das informações do boleto (Impressão PDF, Envio por Email, Envio por SMS, Envio por WhatsApp, Central do Assinante, API Externa, etc).
- Para desabilitar, basta ir na forma de cobrança-> Configurações de Boleto -> e desativar a chavinha de Atualizar Boleto Automaticamente.
