¶ Versão 1.116
¶ Atualizações
¶ - Dashboard
¶ 1. Melhoria na Contabilização de Clientes Offline | Dashboard de Redes
Foi realizada uma melhoria na Dashboard de Redes, referente aos clientes offline. Agora, os clientes que possuem serviços/planos configurados com a opção Autentica Radius como Não não serão mais contabilizados nesse painel, já que, nesses casos, eles permaneceriam sempre como offline.
Essa alteração garante uma contabilização mais precisa e confiável dos clientes realmente desconectados.
¶ - Cliente
¶ 2. Sincronizar Endereços do Cadastro com Cliente Serviço
Foi acrescentada uma nova opção que permite a sincronização de endereços entre Cadastro do Cliente e os Serviços do Cliente. Agora, o usuário poderá atualizar o endereço no serviço do cliente e posteriormnte sincronizar essa alteração para o endereço do cadastro. Isso reduz retrabalho e mantém os dados consistentes: altere o endereço uma vez e propague a mudança para os demais registros.
¶ Sincronização no Cadastro do Cliente
Atualiza os endereços dos Serviços do Cliente com base no endereço preenchido no Cadastro do Cliente.
¶ Sincronização nos Serviços do Cliente
Atualiza o endereço do Cadastro do Cliente com base no endereço preenchido no Serviço do Cliente.
¶ 3. Inativar Contratos Massivamente | Serviços do Cliente
Foi adicionada à visualização dos contratos dos serviços do cliente, a possibilidade de inativar contratos de forma massiva.
Para utilizar, basta selecionar os contratos desejados, escolher a opção Inativar Contratos, inserir uma descrição e concluir o processo, conforme ilustrado abaixo:
¶ 4. Permite Proporcional | Serviços do Cliente
Foi acrescentada uma nova configuração para os serviços do cliente, permitindo definir se a primeira mensalidade deverá ser cobrada proporcionalmente ou de forma integral. Dessa forma, o provedor poderá escolher se o serviço terá ou não a cobrança proporcional na primeira mensalidade.
Por padrão, a chave virá habilitada, permitindo calcular o valor proporcional na primeira mensalidade. No entanto, caso o provedor deseje aplicar uma configuração padrão para os serviços/planos, será possível definir previamente como essa opção deve vir preenchida. Para isso, basta acessar o módulo Configuração > Geral > Serviços/Planos, na aba Configurações, e desativar a chave Permite Proporcional, conforme ilustrado abaixo:
Obs.: Essa configuração será válida apenas para os serviços do cliente. Caso o provedor não queira aplicar a cobrança proporcional nos pacotes, a definição deverá ser ajustada diretamente no pacote, acessando Configuração > Geral > Pacotes.
¶ 5. Referência para Cálculo de Diferença | Migração - Serviço do Cliente
Foi implementado uma nova opção que permite definir ou alterar a Referência utilizada no cálculo proporcional durante a migração do serviço.
Agora, além das configurações já predefinidas, o usuário pode escolher se o calculo será feito com base no Serviço Antigo ou no Serviço Novo.
Essa melhoria oferece mais flexibilidade e precisão no momento da migração, permitindo que o processo se ajuste melhor à cada cliente.
¶ 6. Juros Faltante | Recebimento - Financeiro do Cliente
Foi adicionada uma nova aba no processo de recebimento de faturas, que aprimora o controle sobre juros e multa. Agora, ao realizar o recebimento de uma fatura que contenha juros ou multa, caso o usuário remova (zere) esses valores, o sistema exibirá uma nova opção para definir o que deve ser feito com os valores desconsiderados.
O usuário poderá escolher entre:
¶ . Desconsiderar os valores, recebendo a fatura sem cobrar o valor de juros/multa do cliente;
Ex: Durante o recebimento de uma fatura com R$ 15,00 de juros/multa, o usuário decide zerar esses campos. Nesse momento, o sistema exibirá uma janela para definir a ação desejada.
Se optar por desconsiderar, o sistema concluirá o recebimento normalmente, ignorando os R$ 15,00 de juros.
¶ . Cobrar posteriormente, gerando uma cobrança avulsa ou um evento de faturamento específico para os valores de juros e multa.
Ex: Durante o recebimento de uma fatura com R$ 15,00 de juros/multa, o usuário decide zerar esses campos. Nesse momento, o sistema exibirá uma janela para definir a ação desejada.
Caso ele opte por cobrar depois, o sistema permitirá registrar essa diferença para uma cobrança avulsa ou por um evento de faturamento, garantindo que o valor não seja perdido.
¶ - Gerar Cobrança
Para essa opção será necessário preencher a Data de Vencimento, a Descrição (opcional), o Tipo de Serviço e se irá Gerar Fatura Automaticamente.
Após confirmar, o recebimento do boleto será concluído e conseguiremos visualizar o evento que foi gerado.
¶ - Gerar Evento de Faturamento
Para gerar o evento de faturamento, será necessário preencher apenas o Tipo de Serviço e a Descrição (opcional).
Após confirmar, o recebimento do boleto será concluído e conseguiremos visualizar o evento que foi gerado.
Essa melhoria oferece maior flexibilidade e controle na gestão de recebimentos, permitindo adequar o processo às políticas financeiras da empresa.
¶ 7. Inscrição Estadual e Inscrição Municipal | Prospecto
Foram adicionados novos campos ao cadastro de prospectos para PJ (pessoa jurídica: Inscrição Estadual e Inscrição Municipal.
Além disso, também é possível definir esses campos como obrigatórios diretamente no formulário, acessando Configuração > Geral > Formulários.
¶ - Atendimento
¶ 8. Abertura de Atendimento para POP de Conexão / Prospecto
Implementamos a possibilidade de abrir atendimentos diratamente para POP de Conexão e também para Prospectos.
Com essa melhoria, além dos atendimentos já existentes para o Serviço do Cliente, agora o usuário pode registrar atendimentos relacionados ao POPs de Conexão e aos Prospectos. Isso garante um controle mais completo e centralizado das ocorrências.
Após a adicionar os atendimentos para o POP de Conexão e para o Prospecto, eles poderão ser visualizados e acompanhados dentro da aba Atendimento e O.S. > Atendimentos.
¶ - Estoque
¶ 9. Salvar Filtros | Consultar Patrimônios
Foi acrescentada a possibilidade de salvar filtros na consulta de patrimônios, proporcionando praticidade para o usuário.
¶ 10. Comprovante de Movimento - Transferência Pendente | Movimentação de Estoque
Foi implementado um novo comprovante de movimentação para as transferências pendentes de estoque.
Agora, quando a movimentação estiver pendente de recebimento, será possível visualizar o comprovante correspondente, conforme ilustrado abaixo:
¶ 11. Filtro por Local de Estoque, Ordenação e Salvar Filtros | Produtos
Foram adicionadas novas funcionalidades a aba de produtos: agora é possível filtrar pelo local de estoque, ordenar as colunas e salvar filtros. Essas melhorias trazem mais praticidade e uma experiência de uso ainda mais eficiente para o usuário.
¶ 12. Filtros por Produto e Patrimônio | Produtos com Usuário
Foram acrescentados novos filtros na listagem de movimentos pendentes com o usuário. Agora, além dos filtros já existentes, será possível filtrar também pelo produto e pelas informações do patrimônio, como código, número de série, ID próprio e MAC Address.
Além disso, também foi implementado o filtro por produto na listagem dos usuários.
¶ 13. Pré-definição de Produtos | Solicitação de Compra
Com a Pré-definição de Produtos, o provedor pode configurar os planos de contas de forma antecipada para cada produto, agilizando o preenchimento das informações ao cadastrar uma nova conta a pagar gerada a partir de uma solicitação de compra.
Para adicionar uma pré-definição, o usuário deve ir ao módulo de solicitação de compra, em Configuração > Pré-definição de Produtos e consultar os produtos desejados. Após identificar o produto, selecionar o plano de contas para aquele produto e salvar as alterações, conforme ilustrado abaixo:
¶ - Financeiro
¶ 14. Data Negativação, Data Vencimento, Grupos de Cliente e Grupos de Serviços do Cliente | Negativações
Foram acrescentados novos filtros ao painel de negativação, permitindo tornar a consulta mais precisa e prática. Agora é possível buscar as negativações pelos seguintes critérios:
- Data Negativação
- Data Vencimento
- Grupo de Clientes
- Grupo de Serviços do Cliente
¶ 15. Novas Integrações PIX Automático
O PIX Automático é uma modalidade de pagamento automatizado que utiliza a estrutura já existente do PIX. Ele veio para revolucionar a gestão de cobranças recorrentes, trazendo mais eficiência e uma experiência totalmente digital para provedores e assinantes.
Com o intuito de acompanhar as demandas do mercado e oferecer cada vez mais eficiência operacional, o Hubsoft já conta com integrações nativas com diversos bancos e gateways:
¶ Banco do Brasil
¶ BTG Pactual
¶ Efí - Antigo GerenciaNet
¶ Itaú
¶ - Mapeamento
¶ 16. Endereço de Instalação e ID Cliente Serviço | Vinculo de Porta - Viabilidade
Foi implementada uma melhoria no processo de vinculação do cliente à porta durante a consulta de viabilidade.
Agora, ao consultar o cliente e selecionar o serviço, serão exibidas informações adicionais, como o ID do Cliente Serviço e o Endereço de Instalação, facilitando a identificação e conferência dos dados.
¶ - Nota Fiscal
¶ 17. Status Detalhado da Cobrança e Meio de Pagamento | Emissão de Notas Fiscais
Foram adicionados novos filtros na tela de emissão de Notas Fiscais dos modelos Telecom (0, 21, 22), NFe (55), NFCOM (62) e NFSe (ISS).
Agora, é possível filtrar as cobranças pelo Status Detalhado da Cobrança (como baixa banco, baixa manual, entre outros) e também pelo Meio de Pagamento (dinheiro, cartão, etc.), tornando a busca mais precisa e personalizada.
¶ 18. Filtro por CFOP | Nota Fiscal 55 (NFe)
Foi acrescentado um novo filtro pelo CFOP na listagem de NF‑e (55). Esse filtro permite restringir as notas fiscais exibidas de acordo com o CFOP informado — tornando mais ágil a consulta das Notas Fiscais.
¶ - Relatórios
¶ 19. Filtro por Empresa | Patrimônios
Foi implementado um novo filtro no relatório de Patrimônios, permitindo a seleção da Empresa vinculada ao local de estoque.
¶ 20. Avaliação Atendimento, Protocolo Atendimento e Tipo Atendimento | Ordens de Serviço
Foi adicionado um novo filtro ao relatório de Ordens de Serviço, sendo o filtro por Tipo de Atendimento. Além disso, também foram implementadas novas colunas ao relatório: Avaliação Atendimento, Protocolo Atendimento e Tipo Atendimento.
¶ 21. Filtro por Origem de Cliente | Prospectos
Foi acrescentado um novo filtro ao relatório de Prospectos, sendo ele por Origem de Cliente.
¶ 22. Telefone Primário e Telefone Secundário | Renegociações
Foram adicionadas duas novas colunas ao relatório de Renegociações: Telefone Primário e Telefone Secundário.
¶ - Configuração
¶ 23. Exibir Anexos Opcionais | App do Cliente
Foi adicionada uma nova regra para a assinatura de contratos pelo aplicativo do cliente. Agora é possível definir se as imagens não obrigatórias serão exibidas. Para limitar a visualização apenas às fotos obrigatórias, basta desativar a opção Exibir Anexos Opcionais, conforme ilustrado abaixo:
¶ 24. Obrigatoriedade das Regras | Cliente - Migrações
Foram implementadas novas opções no painel de configurações de Migrações, permitindo determinar a obrigatoriedade das regras durante a migração do serviços. Agora, é possível definir previamente se os campos Executar Migração Imediata, Permitir Atualizar Coordenadas e Migrar Atendimentos e O.S. serão obrigatórios, além de configurar um valor padrão para o campo Tipo de Migração de Atendimento e O.S..
Com essas novas opções o processo de migração se torna mais ágil, padronizado e eficiente, reduzindo a ocorrência de erros e garantindo que todas as migrações sigam o padrão estabelecido pelo provedor.
¶ 25. Novas Variáveis | Layout do Termo de Débito
Foram acrescentadas novas variáveis ao Layout do Termo de Débito, sendo elas:
- [[cliente_telefone]]: Telefone do Cliente
- [[cliente_email]]: Email do Cliente
- [[data_cancelamento_servico]]: Data de Cancelamento do Serviço (Se existir mais de uma fatura de serviço diferente, as datas serão separadas por vírgula)
- [[faturas_dinamica:coluna1,coluna2,colunas3,etc]]: Tabela de Faturas criada apenas as informações desejadas. Ex: [[faturas_dinamica:nosso_numero,servico,vencimento,valor,juros_multa,valor_mais_encargos,descricao_cobrancas]].
Colunas disponíveis: nosso_numero, servico, data_cancelamento_servico, vencimento, valor, juros_multa, valor_mais_encargos, dias_vencido, descricao_cobrancas - [[valor_total_debitos]]: Valor Total dos Débitos (Somátoria Total das Faturas + Juros + Multa)
¶ 26. Permite Proporcional | Pacotes
Foi implementada uma nova regra para os pacotes, permitindo definir se o pacote deverá ser cobrado proporcionalmente ou de forma integral na primeira mensalidade do cliente. Dessa forma, o provedor poderá escolher se aquele pacote deve ou não ter a cobrança proporcional aplicada na primeira mensalidade do cliente.
Por padrão, o pacote continuará calculando o valor proporcional na primeira mensalidade. Contudo, caso o provedor não queira aplicar essa cobrança, basta acessar Configuração > Geral > Pacotes e desativar a chave Permite Proporcional, conforme ilustrado abaixo:
Obs.: Lembrando que o valor proporcional do pacote sempre é cobrado junto ao proporcional do serviço do cliente: utilizando os mesmos dias proporcionais do serviço, não sendo calculado separadamente.
¶ 27. Nova Rotina SINCRONIZACAO PARCIAL DE INTEGRACAO DE MAPEAMENTO | Rotinas
Foi adicionada a rotina SINCRONIZAÇÃO PARCIAL DE INTEGRAÇÃO DE MAPEAMENTO, que permite ao provedor executar múltiplas sincronizações parciais ao longo do dia, além da sincronização automática já realizada durante a madrugada.
Para configurá-la, acesse: Menu Lateral > Configuração > Geral > Rotinas e adicione a rotina mencionada preenchendo os campos obrigatórios, conforme ilustrado abaixo.
¶ 28. Nova Variável PERMITE_INATIVAR_PACOTE_VINCULADO_SERVICO_PLANO | Variáveis de Configuração
Foi adicionada a nova variável: PERMITE_INATIVAR_PACOTE_VINCULADO_SERVICO_PLANO. Quando configurada como Verdadeiro, a variável permite inativar pacotes mesmo que ainda existam pacotes vinculados aos serviços do cliente.
Pra configurar essa variável, precisaremos ir em: Menu Lateral > Configuração > Geral > Variáveis de Configuração e adicionar a variável citada, conforme ilustrado abaixo:
¶ 29. Nova Variável DIAS_CONSULTA_HISTORICO_PROTECAO_CREDITO | Variáveis de Configuração
Foi adicionada uma nova variável: DIAS_CONSULTA_HISTORICO_PROTECAO_CREDITO. Com essa variável, é possível definir a quantidade de dias que o sistema deve considerar ao consultar o histórico interno de consultas de proteção de crédito, e não a plataforma.
Dessa forma, o usuário pode personalizar o período de validação, garantindo que a análise se adeque às políticas de cada provedor.
¶ - Integração
¶ 30. Resetar Licença (Desprovisionar CPE) | Anlix - Gerenciador de CPE
Foi adicionada uma nova opção na integração do Gerenciador de CPE com a Anlix. Agora, é possível configurar para que a licença seja automaticamente resetada sempre que um desprovisionamento de CPE for realizado, conforme ilustrado abaixo:
¶ 31. Nova Integração de MVNO | Gertel
Foi implementada uma nova integração de MVNO, a Gertel.
Para esta integração iremos precisar das seguintes credenciais:
- username: Email de acesso a plataforma.
- password: Senha de acesso a plataforma.
¶ 32. Nova Integração de Proteção de Crédito | CRED AUTO
Foi disponibilizada uma nova integração de Proteção de Crédito, a CRED AUTO.
Para esta integração iremos precisar das seguintes credenciais:
- login: Login utilizado para operações de consulta de crédito.
- senha: Senha utilizada para operações de consulta de crédito.
- token: Token de autenticação utilizado para operações de negativação.
¶ 33. login_extrato_pefin e senha_extrato_pefin | Serasa Connect - Proteção de Crédito
Foram adicionados novos parâmetros na integração de proteção de crédito da Serasa Connect. Agora, é possível incluir os dados de login e senha para o Extrato Pefin.
A implementação foi realizada com o objetivo de reduzir a inadimplência de clientes que efetuam o pagamento por meio do Limpa Nome da Serasa. Dessa forma, ao configurar os novos parâmetros, o sistema passará a executar uma rotina diária, sempre às 00h00, que verifica automaticamente se a negativação foi quitada na plataforma do Serasa Connect. E caso o débito esteja regularizado, a negativação é removida do Hubsoft.
Obs.: O login e a senha do Extrato Pefin são os mesmos utilizados nos parâmetros de login e senha Pefin.
¶ 34. Nova Integração de Rede Neutra | Fibrasil
Foi disponibilizada uma nova integração de Rede Neutra, a Fibrasil.
Para esta integração iremos precisar das seguintes credenciais:
- Client ID: Informado pela Fibrasil
- Client Secret: Informado pela Fibrasil
- Identificador único do Tenant: Informado pela Fibrasil
- Prefixo do serviço: Identificador único no sistema Hubsoft
- Código IBGE: Caso necessário fazer a restrição de cidades atendidas pela integração, deve ser colocado o código IBGE de cada cidade.
- Ambiente: Sandbox, SIT, UAT e Produção
- Modelo de Contratação: Modelo de contratação FTTP
¶ - Central do Assinante
¶ 35. Ordenar por Valor / Velocidade | Prospecto
Agora, ao cadastrar um novo prospecto pela Central do Assinante, o usuário poderá ordenar a exibição dos serviços de acordo com o Valor ou a Velocidade oferecida em cada plano, facilitando a comparação e a escolha da melhor opção.
¶ 36. Exibir Anexos Opcionais | Serviços Contrataods
Foi adicionada uma nova regra para a assinatura de contratos pela central do assinante. Agora é possível definir se as imagens não obrigatórias serão exibidas. Para limitar a visualização apenas às fotos obrigatórias, basta desativar a opção Exibir Anexos Opcionais, conforme ilustrado abaixo:
¶ - APP do Técnico
¶ 37. Melhoria ao Consultar Clientes por E-mails | Consulta de Clientes
Foi implementado uma melhoria na consulta de clientes por e-mail. Agora, ao selecionar o tipo de busca Email o sistema irá buscar o cliente por todos os emails adicionados na aba de cadastro e também nos contatos de cada cliente.
¶ 38. Visualização de Contratos | Consulta de Clientes e Execução de O.S.
Implementamos um novo campo nos serviços do cliente e também na tela de execução de O.S., permitindo que o técnico visualize os contratos vinculados ao cliente e identifique facilmente quais foram aceitos ou não.
- Consulta de Clientes
- Execução de O.S.
¶ 39. APR | Execução de O.S.
Foi acrescentado à Execução da Ordem de Serviço a etapa de preenchimento da APR (Análise Preliminar de Risco), com o objetivo de que o técnico avalie e identifique possíveis riscos antes do início das atividades, garantindo maior segurança e conformidade nas operações.
Para utilizar essa funcionalidade, o provedor deve configurar os tópicos que serão validados nos Tipos de O.S..
E durante a execução da O.S., será exibida uma checklist da Análise Preliminar de Risco, permitindo que o técnico realize as verificações necessárias antes de prosseguir com a ordem de serviço.
¶ 40. Sequência de Prioridade | Execução de O.S.
Foi adicionada uma nova opção de ordenação para a consulta das ordens de serviço. Agora, é possível ordenar as O.S.s por prioridade, permitindo que sejam listadas em ordem de urgência.
¶ 41. Imprimir O.S. | Execução de O.S.
Foi adicionado um novo ícone na tela de execução de O.S., permitindo que o usuário imprima a ordem de serviço diretamente ao clicar no ícone, conforme ilustrado abaixo:
¶ 42. Ícone de Reservas | Execução de O.S.
Adicionamos um novo ícone na aba de Execução de OS, permitindo que o técnico visualiza com facilidade as reservas anteriores vinculadas àquela O.S..
¶ 43. E-mail do Cliente | Execução de O.S.
Adicionamos um novo campo na aba de execução de Ordens de Serviço, permitindo visualizar os e-mails do cliente diretamente na tela.
Com essa melhoria, o técnico ganha mais agilidade e praticidade durante o atendimento, evitando a necessidade de acessar outras telas para consultar essa informação.
¶ 44. Melhoria ao Utilizar Insumos | Execução de O.S.
Foi implementado uma melhoria para o APP do Técnico, para tornar a seleção de insumos na O.S mais prática. Agora, ao utilizar um insumo, o campo será exibido em branco, permitindo que o técnico defina manualmente o valor que deseja movimentar.
¶ 45. Consulta de Produtos - Código de Barras e QR Code | Execução de O.S.
Adicionarmos uma nova fncionalidade em nosso APP, que facilita a seleção de produtos utilizados na O.S.. Agora, o técnico pode escanear o QR Code ou o Código de Barras do produto, em vez de precisar selcioná-lo manualmente.
Com isso, o processo de registros dos materiais fica muito mais ágil e prático, garantindo mais eficiência e rapidez na execuçãao das ordens de serviço.
¶ 46. Evento de Faturamento Parcelado | Serviços Cobrados - Execução de O.S.
Implementamos uma nova funcionalidade em nosso sistema que permite gerar eventos de faturamento parcelado para os serviços cobrados em uma Ordem de Serviço.
Com essa melhoria, o usuário pode dividir o valor do faturamento em parcelas, tornando o processo mais flexível e alinhado às necessidaades financeiras de cada cliente
¶ 47. Adicionar Anexos ao Prospecto | Prospectos
Agora, o usuário poderá, pelo aplicativo, anexar arquivos a um prospecto, mesmo que ele não esteja vinculado ao CRM. Anteriormente, essa funcionalidade estava disponível apenas para prospectos vinculados aos cartões ao CRM.
¶ 48. Melhoria na Visualização dos Planos | Prospecto
Ajustamos o campo de seleção de planos para oferecer uma visualização mais clara e intuitiva. Agora, passaremos a exibir o nome completo de cada plano,tornando a identificação e a escolha muito mais simples e precisa.
¶ - APP do Cliente
¶ 49. Melhoria ao Avançar Etapas | Login
Adicionamos uma melhoria no APP do Cliente para tornar o fluxo mais direto. Agora, quando o provedor não permite o cadastro de prospectos, o aplicativo avança automaticamente para a etapa de login ignorando a etapa de seleção entre acessa como cliente ou como um novo cliente.
Com isso, o processo fica mais rápido e intuitivo, garantindo uma experiência mais fluida para o usuário.
¶ 50. Ordenar por Valor / Velocidade | Prospecto
Agora, ao cadastrar um novo prospecto pelo APP do Cliente, o usuário poderá ordenar a exibição dos serviços de acordo com o Valor ou a Velocidade oferecida em cada plano, facilitando a comparação e a escolha da melhor opção.
¶ 51. Link Telegram
Foi adicionada ao painel de configurações do aplicativo do cliente a possibilidade de configurar um link para redirecionamento ao Telegram, conforme ilustrado abaixo:
¶ 52. Melhoria na Visualização das Faturas | 2ª via de Boleto
Foi implementada uma melhoria na visualização das faturas no aplicativo do cliente, tornando a experiência mais prática e intuitiva. Agora, as faturas de cada mês são exibidas separadamente, junto com todas as informações relevantes — como status de pagamento, recibo, código de barras, PIX e outros detalhes, conforme ilustrado abaixo:
¶ 53. Anexar Imagens na Assinatura de Contrato | Serviços Contratados
Agora, além de tirar fotos diretamente pelo aplicativo, o cliente poderá anexar imagens do dispositivo na assinatura do contrato.
¶ 54. Exibir ID Cliente Servico | Serviços Contratados
Foi adicionada uma nova opção ao painel de Configurações do App do Cliente: agora o provedor pode optar por exibir o id_cliente_servio nas informações do plano do cliente.
¶ 55. Detalhes de Consumo de MVNO | Serviços Contratados
Foi acrescentada uma nova aba nos detalhes do serviço, permitindo a visualização dos dados de consumo de MVNO do cliente.
Para ativar essa funcionalidade, basta habilitar a opção Exibir Consumo de MVNO nas configurações do aplicativo do cliente, em Configuração > Geral > App do Cliente. Assim, quando o cliente acessar o aplicativo, ele poderá visualizar todas as informações referentes ao seu consumo de telefonia.
