¶ Versão 1.100
¶ Atualizações
¶ 1. Documentar ONU/Switch | Elemento de Rede
A partir desta versão, será acrescentado um novo item na Visualização das Caixas, o Elemento de Rede.
Esse elemento foi criado com o objetivo de suprir a necessidade de adicionar alguns elementos de rede para poder adicionar os clientes, como ONU’s, Switches e etc…
Ao configurar esse novo elemento, os itens poderão ser cadastrados de forma genérica, sendo possível configurar a quantidade de entradas e saídas.
Obs.: Por ser um elemento implementado a pouco, os mesmos não estarão presentes como elementos de integração.
¶ Permissões
O primeiro passo, será adicionar as permissões aos usuários. Para isso, basta ir em Configuração > Geral > Usuários > em Ações > Editar > aba Permissões
Para configurar os tipos de Elementos de Rede, você precisará desta permissão:
- Configurações > Mapeamento > Tipos de Elemento de Rede
E para adicionar os elementos na visualização das caixas, desta:
- Mapeamento > Projetos > Elemento de Rede
Com acesso ao módulo, o usuário poderá configurar os elementos de acordo com o que preferir.
¶ Adicionar Novo Tipo de Elemento
Para adicionarmos um novo tipo de Elemento de Rede, basta ir em Configuração > Mapeamento > Tipos de Elemento de Rede e clicar em Adicionar.
Preencha os campos que são obrigatórios (*)
e clique em salvar.
¶ Como utilizar o Elemento de Rede
E por último, após o processo citado acima. Iremos adicionar o elemento de rede na visualização das caixas.
Para isso, você deve ir para a visualização da caixa, abrir o menu contexto e clicar na opção Adicionar Elemento Rede, preencha o tipo e clique em Salvar
. Esse elemento poderá:
- Ser rotacionado
- Ter o nome editado
- Removido
- Vincular clientes nas portas
- Ter conexões removidas de forma forçada
. Quanto as conexões, a princípio as seguintes serão suportadas no Elemento de Rede:
- Saída Splitter de Distribuição
- Saída Distribuidor Óptico
- Cabo
- Jumper
- OLT
- Entrada outro Elemento de Rede
¶ 2. Exportação de Notas Fiscais em Background
Foi realizada um ajuste nas exportações de Notas Fiscais, agora todas as exportações serão em Background (Fila Exportação de Relatórios). A mudança atende aos modelos NF 21 e 22 (Telecom), NFe 55 (Produtos) e NFSe (ISS).
Anteriormente devido a quantidade de arquivos presentes na exportação, o processo apresentava demora e consequentemente inviabilizava o uso do sistema. Com essa alteração o processamento dos dados é executado de forma rápida e o usuário conseguirá utilizar o sistema durante a exportação.
¶ 3. Validação de RG
Será disponibilizada uma melhoria em relação à validação do RG, agora não será possível preencher o campo com apenas um número, com o mesmo número repetidamente ou somente com letras. Caso o usuário tente preencher das formas citadas, irá retornar erro.
¶ 4. Novas Funcionalidades | Integração Anlix
Foi adicionado ao painel de gerenciamento da CPE a funcionalidade: Redes ao Redor (Site Survey).
Essa função irá exibir as redes ao redor (também conhecido como: Site Survey) da CPE, tendo a opção de filtrar pelos tipos de rede: Todas / 2GHz / 5GHz.
O sistema vai trazer sempre ordenado pelo nível de maior sinal, pois quanto maior o sinal, maior pode ser o impacto de interferência causado.
Essa funcionalidade pode ser útil para auxiliar na detecção de possíveis interferências que outros roteadores/dispositivos estão causando na rede da CPE.
Obs.: Atualmente essa funcionalidade está disponível somente para o gerenciador de CPE Anlix.
As informações que forem exibidas no sistema, são as mesmas da função Redes ao Redor do painel da Anlix.
¶ 5. Nova Variável - PERMITE_RENEGOCIAR_FATURAS_COM_NOTAS_VINCULADAS
Agora será possível impedir a renegociação de uma fatura que tenha NF gerada. Sendo assim, se a variável PERMITE_RENEGOCIAR_FATURAS_COM_NOTAS_VINCULADAS estiver configurada com o valor False, o sistema não permitirá a renegociação de faturas que tenham alguma cobrança com Nota Fiscal vinculada.
Caso a variável esteja configurada com o valor True, ao renegociar uma fatura que tenha cobranças com Nota Fiscal, a NF será mantida vinculada a antiga cobrança, mesmo que cancelada.
Para utilizar essa função, basta configurar em Configuração > Geral > Variáveis de Configuração e adicionar a variável PERMITE_RENEGOCIAR_FATURAS_COM_NOTAS_VINCULADAS e informar o valor desejado.
¶ 6. Mensagem de Erro nos Campos de Endereço
Foi acrescentado uma validação de todos os campos dos endereços, para melhorar a experiência do usuário e ficar mais claro quando um campo não foi preenchido corretamente
¶ 7. Integração Aster Telecom - Click To Call
Nesta versão estará disponível, a funcionalidade do Click-To-Call com o PBX da Aster Telecom. Com essa opção ativa, o usuário que tiver o ramal configurado conseguirá realizar ligações para os clientes.
- Para utilizar essa função, precisaremos habilitar a chave Click-To-Call nas configurações da integração de PBX.
- E caso esteja configurado corretamente, um ícone será exibido no cadastro do cliente para que seja possível acionar o mesmo.
¶ 8. Novo Formulário - Fornecedores
Será implementado um novo formulário para que o usuário consiga definir quais campos devem ser obrigatórios durante o Cadastro ou Edição de Fornecedores. Para configurar basta ir em Configuração > Geral > Formulários e clicar em Cadastro e Edição de Fornecedores.
¶ 9. Melhorias no Endereçamento IPv4
Foi feita uma alteração na exibição das estatísticas de uso do Endereçamento IPv4 (Rede -> Endereçamento IPv4).
Anteriormente o sistema mostrava em 0% a utilização das redes ‘‘raiz/pai’’ que no caso são as redes que possuem sub-redes aninhadas a elas. E também não é mostrado a quantidade de IPs em uso nesse tipo de rede.
A partir da nova versão, será removido a utilização percentual mostrada na ‘‘arvore de redes’’ (que fica ao lado esquerdo).
E também, foi adicionado a informação detalhada da estatística de uso da rede, que será mostrada da seguinte forma:
Utilização: (IPs em uso) / (IPs disponíveis) (Porcentagem de uso)
¶ 10. Nova Variável - DOCUMENTAR_SENHA_DO_WIFI_AO_PROVISIONAR_CPE
Será acrescentada uma nova variável do sistema, a variável DOCUMENTAR_SENHA_DO_WIFI_AO_PROVISIONAR_CPE. Ela indica se o sistema deve documentar (automaticamente) a senha do wifi na documentação de senhas do serviço ao provisionar a CPE.
Para utilizar essa função, basta configurar em Configuração > Geral > Variáveis de Configuração e adicionar a variável DOCUMENTAR_SENHA_DO_WIFI_AO_PROVISIONAR_CPE e preencher o valor como Verdadeiro.
Caso a variável esteja configurada como Verdadeiro a senha utilizada no provisionamento será adicionada na Documentação de Senhas do Serviço do Cliente, a descrição será padrão como SENHA DO WIFI. E também, será gerado um histórico do tipo Cadastral no cliente.
¶ 11. Código do Cliente | Central do Assinante
Agora conseguiremos configurar para exibir o código do cliente junto ao nome na Central do Assinante. Para configurar basta ir em Configuração > Central do Assinante e habilitar a opção Exibir Código do Cliente.
¶ 12. Travar Pacotes no Serviço
Será acrescentada uma nova opção nas configurações dos pacotes nos Serviços / Planos, agora o provedor poderá limitar quais os pacotes poderão ser oferecidos aos clientes de acordo com o serviço que for contratado.
Para configurar essa trava, basta ir em Configuração > Geral > Serviços / Planos, em Ações > Editar e na aba de Pacotes acionar a chave Travar Pacotes.
- Adicionar novo serviço.
- Adicionar novo pacote a um serviço existente.
¶ 13. Novo Filtro - Grupo de Notificação | Clientes Desconectados por muito tempo
Incluímos um novo filtro nas configurações do grupo de notificação Clientes desconectados por muito tempo, agora será possível definir o status do serviço que deve ser trago no relatório gerado.
Para configurar o grupo, você deve ir em Configuração > Geral > Grupos de Notificação.
¶ 14. Nova Variável - DEFINE_PORTA_PADRÃO_CPE_EQUIPAMENTO_CLIENTE
Será adicionada uma nova variável de configuração no sistema, a variável DEFINE_PORTA_PADRÃO_CPE_EQUIPAMENTO_CLIENTE. Com essa nova opção, o provedor conseguirá definir a Porta Padrão para o Acesso ao Roteador dos clientes.
Para utilizar essa função, basta configurar em Configuração > Geral > Variáveis de Configuração e adicionar a variável DEFINE_PORTA_PADRÃO_CPE_EQUIPAMENTO_CLIENTE e preencher o valor com a Porta Padrão.
¶ 15. Ícone de WhatsApp | Central do Assinante
Foi realizada uma melhoria na visualização dos números na Central do Assinante, agora temos os ícones de Telefone e WhatsApp para uma melhor experiência do cliente.
¶ 16. Novo Formulário - Ordens de Serviço
Será acrescentado um novo formulário para que o provedor consiga definir quais campos devem ser obrigatórios ao Cadastrar ou Editar uma Ordem de Serviço. Para utilizar essa nova função, basta ir em Configuração > Geral > Formulários e clicar em Cadastro e Edição de Ordens de Serviço.
À princípio, teremos apenas o campo de Agenda para definir a obrigatoriedade.
¶ 17. API Graph QL
Nesta versão, estará disponível uma API de consultas no padrão Graph QL. Esse modelo de API é muito útil para consulta de dados, pois permite que o integrador selecione detalhadamente quais dados ele deseja consultar. Além disso, a adição de novos conjuntos de dados disponíveis para consulta na API são mais simples e rápidos que as APIs REST convencionais.
¶ 18. Nova Variável - PERMITE_CADASTRAR_PROSPECTO_COM_CPF_CNPJ_CADASTRADO
Agora, o provedor poderá permitir o cadastro de um novo prospecto com um CPF/CNPJ já tenha sido cadastrado anteriormente, utilizando a variável PERMITE_CADASTRAR_PROSPECTO_COM_CPF_CNPJ_CADASTRADO.
Obs.: Caso a regra não seja cadastrada, por padrão o sistema irá impedir o cadastro de prospectos com o CPF/CNPJ duplicado.
Para utilizar essa função, basta configurar em Configuração > Geral > Variáveis de Configuração e adicionar a variável PERMITE_CADASTRAR_PROSPECTO_COM_CPF_CNPJ_CADASTRADO e informar o valor Verdadeiro.
¶ 19. ISS Retido - Imposto Sobre Serviço
Foi implementado ao sistema, a possibilidade de configurar a retenção do ISS para emissão de NFSe.
¶ 20. Novas Permissões | Últimas Autenticações e Assinantes Online/Offline
Também foram adicionadas novas permissões no sistema, agora conseguiremos limitar as permissões dos usuários aos menus Últimas Autenticações e Assinantes Online/Offline.
¶ 21. Envio de E-mail e SMS | Mapeamento de Clientes
Será implementado o envio de E-mail e SMS para os clientes pelo menu de Mapeamento de Clientes (Mapeamento > Clientes).
Para realizar esse envio, primeiramente o usuário precisará carregar a visualização dos clientes e em seguida acessar a Listagem de Clientes.
Nessa tela os clientes carregados poderão ser selecionados para os envios personalizados, sendo eles adicionados à fila com o tipo de envio como email_marketing.
¶ Importante
Para poder adicionar os e-mails / sms à fila, o usuário deverá ter as permissões de envio para cada módulo, sendo elas:
- Mapeamento > Clientes > Enviar Email
- Mapeamento > Clientes > Enviar SMS
Obs.: O sistema irá disparar E-mail ou SMS apenas para os clientes que tenham essas informações preenchidas. E caso o e-mail se repita em vários clientes, o disparo será feito apenas para um deles.
¶ 22. Nova Variável - MAXIMO_DIAS_VENCIDO_RENEGOCIACAO
Foi acrescentada uma nova variável, a MAXIMO_DIAS_VENCIDO_RENEGOCIACAO. Com ela conseguiremos limitar a quantidade de dias vencidos em que uma fatura pode ser renegociada.
Caso o usuário tente realizar a renegociação de uma fatura vencida a mais dias do que foi configurado, o sistema irá retornar um erro informando sobre os dias definidos na variável.
Para utilizar essa função, basta configurar em Configuração > Geral > Variáveis de Configuração e adicionar a variável MAXIMO_DIAS_VENCIDO_RENEGOCIACAO e informar a quantidade de dias desejada.
¶ 23. Permitir Múltiplas OS’s | Tipos de Atendimento
Será acrescentado um novo campo nos Tipos de Atendimento, agora o provedor poderá definir qual tipo poderá ter múltiplas OS’s ou se será limitado à apenas uma OS. Dessa forma, caso o usuário tente adicionar uma nova OS em um tipo de atendimento que não permita várias ordens de serviço, o sistema irá retornar um erro informando sobre o mesmo.
- Para utilizar essa função, basta ir em Configuração > Geral > Tipos de Atendimento, e definir o campo como desejado.
¶ 24. Resetar Layout Customizado
Foi adicionado uma nova funcionalidade nos contratos dos serviços do cliente. Agora o usuário poderá remover as alterações realizadas no layout do contrato caso ele tenha sido alterado / customizado, em Ações > Resetar Layout Customizado.
O ícone será exibido apenas nos contratos que forem customizados, pendentes e que estejam ativos. Sendo assim, ao resertar o layout, o sistema irá exibir o contrato de acordo com o modelo de contrato que foi selecionado.
¶ 25. Melhorias | API Hubsoft
Foi acrescentada também uma nova rota na API do HubSoft referente aos contratos. Agora na API, será possível Adicionar / Enviar por E-mail / Marcar como Aceito e Remover os contratos dos clientes.
- Para auxiliar nesse processo, também será possível consultar as Empresas e os Modelos de Contratos.
¶ 26. Período de Datas | Alertas
A partir desta versão, será possível definir um período para que o alerta seja exibido. Teremos os campos de data início e fim para que o usuário possa preencher de acordo com o período desejado para o alerta.
Os campos adicionados não são obrigatórios, mas caso sejam definidos, após a finalização do período informado, o alerta será inativado, não sendo exibido ao abrir novos atendimentos.
¶ 27. Alterar Técnico Massivamente | OS Pendente / em Execução
Será implementado em Atendimento e OS > O.S (Lista), a possibilidade de alterar o técnico massivamente nas OS que estiverem com o status Pendente ou em Execução. Essa regra irá validar a Agenda do Técnico, caso não permita a Sobreposição de OS, o sistema irá retornar um alerta referente ao técnico.
- Alerta - Sobreposição de OS
¶ 28. Restringir Agenda de OS por Usuário
Agora nas Agendas de O.S., é possível vincular Usuários Responsáveis nela, dessa forma, somente quem está vinculado a essa Agenda poderá visualizar as OS vinculadas a ela em Atendimento e OS > Agenda de Técnicos.
Obs.: Caso a Agenda não tenha nenhum Usuário Responsável vinculado a ela, qualquer colaborador com permissão de acessar a Agenda de Técnicos, poderá visualizar a mesma.
- Para configurar o Responsável pela agenda, você deve ir em Configuração > Geral > Agendas de O.S. > Ações > Editar e definir o Usuário Responsável.
- Após definido, o responsável conseguirá visualizar somente as agendas que ele está definido como Responsável e àquelas que não tenham nenhum usuário responsável selecionado.
¶ 29. Melhorias no Faturamento de Carnês
Foi realizado uma alteração na parte do Faturamento de Carnês, agora o faturamento irá respeitar a regra de Permite Gerar Títulos Vencidos presente nas configurações da forma de cobrança.
-
Opção Desabilitada:
Com esta opção desativada, os faturamentos, seja de carnê ou mensalidade, irão ignorar as faturas vencidas. No caso dos carnês, o sistema não considerará as parcelas vencidas e irá gerar apenas as parcelas futuras até atingir a quantidade selecionada pelo cliente. Se o usuário tentar realizar uma geração manual de títulos vencidos, receberá uma mensagem de erro informando que essa operação não é possível. -
Opção Habilitada:
Ao ativar essa opção, os faturamentos, tanto de carnê quanto de mensalidade, permitirão a geração de faturas vencidas. Mesmo nas gerações manuais, serão consideradas as parcelas com vencimento já ocorrido.
- Mensalidade
- Carnê
¶ 30. Motivos de Fechamento | Tipos de Atendimento e Tipos de OS
A partir desta versão, conseguiremos definir os Motivos de Fechamento dos Atendimento e também os Motivos de Fechamento das Ordens de Serviço que serão exibidos ao finalizar um Atendimento ou uma OS. Caso o provedor defina os motivos nas configurações dos Tipos de Atendimento ou dos Tipos de OS, ao finalizar aquele atendimento ou a OS, serão exibidos somente os motivos selecionados. Caso não haja nenhum motivo definido, todos os motivos serão listados.
- Atendimento
Para utilizar essa nova função, você deve ir em Configuração > Geral > Tipos de Atendimento, selecione o Tipo de Atendimento e defina os motivos.
- Ordens de Serviço
Para utilizar vá em Configuração > Geral > Tipos de Ordem de Serviço > Ações > Editar e na aba Principal selecione os motivos que poderão ser exibidos.
¶ 31. Alterações nos Prospectos | APP do Técnico
Foram feitas algumas melhorias nos Prospectos do APP do Técnico, agora ele terá dois novos campos para preenchimento, sendo eles:
- Origem do Cliente
- Motivo de Contratação
E também, foi realizada a separação por cards, para facilitar a usabilidade do usuário. Além disso, os planos para seleção só serão carregados após a inserção do endereço, para ser feito a validação das Unidades de Negócio de acordo com as cidades definidas.
¶ 32. Melhorias | Plataforma de Conteúdo - DirectvGo (MultTv)
Foi realizada uma melhoria na integração com a plataforma de conteúdo DirectvGo (MultTv) e agora será possível adicionar apenas um produto por pacote (Pacote Único).
Obs.: De acordo com a regra da DirectvGo, para adicionar um produto extra é necessário ter sempre um produto básico, pois se não tiver o básico o cliente não consegue acesso aos recursos. Dessa forma, sempre que o usuário for adicionar um pacote como a HBO, por exemplo, é importante que adicionem o pacote básico antes.
¶ 33. Data Competência | Contas a Pagar
Será acrescentado um novo campo ao Contas ao Pagar, o Mês/Ano Competência.
A Competência é um método utilizado para realizar o registro de lançamentos na data em que o evento acontece. Ou seja, é preenchido com a data em que àquela Despesa foi realizada, não importando quando será o vencimento das contas a pagar. Com esse novo campo, o provedor poderá informar o mês e o ano da competência da conta a pagar.
Junto ao novo campo, também foi adicionado ao Formulário do Contas a Pagar, a possibilidade de deixar o campo como obrigatório, para que ao adicionar ou editar a conta a pagar, os usuários preencham a competência.
Também foi implementado aos filtros do Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar), a buscar pelo Mês ou o Ano da Competência.
E por fim, foi adicionado ao Relatório de Contas a Pagar (Relatórios > Contas a Pagar) a opção de filtrar e ordenar pela Data da Competência.
¶ 34. Parametrização dos Impostos | NFSe (ISS)
Juntamente com a retenção dos impostos de serviços (ISS), foram incluídos novos atributos nas configurações dos Serviços de NFSe (Configuração > Fiscal > Serviços do NFSe).
Com essas novas configurações, será possível definir quais serão os impostos que deverão ser destacados (lançados) na NFSE por tipo de pessoa (PF/PJ).
