¶ Adicionando Desconto em uma Cobrança
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Ao selecionar para adicionar o Desconto iremos preencher a Descrição referente ao Desconto, seu Valor, ,qual a Categoria deste desconto e se o desconto será abatido na Fatura do Cliente
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Abater na Fatura:
Ao marcar essa opcão como sim, o sistema entenderá que esse valor deverá ser abatido na fatura (boleto bancário) que está registrado no banco.
Exemplo Prático: Se o valor total da fatura que está registrada no banco é de R$ 100,00 e você lançar um desconto com abatimento no valor de R$ 20,00, então o sistema irá enviar um pedido de abatimento de valor na próxima remessa bancária que for enviada. Assim que o banco acatar o pedido de abatimento, o cliente irá conseguir pagar o boleto no valor de R$ 80,00
Exemplo Prático 2: Se você incluir 2 abatimentos de R$ 20,00, em cada cobrança associada na fatura, então o sistema irá entender, que você deseja gerar um abatimento total de R$ 40,00, e assim o fará, quando uma nova remessa for gerada. Dessa forma o cliente irá conseguir pagar o boleto no valor de R$ 60,00.
OBS: Essa funcionalidade só estará disponível para faturas do tipo Boleto Bancário que já foram registradas anteriormente via Remessa ou API.
OBS2: Para registrar o abatimento no registro do boleto é necessário gerar um novo arquivo de remessa e enviar para o banco. (Caso seu Banco aceite e você utilize, será enviado via API).
OBS3: Ao fazer o Abate, automaticamente o sistema irá cancelar todos os registros de PIX associados com a fatura, para que novos sejam lançados, considerando o valor abatido
Após adicionar o Desconto será possivel visualizar o mesmo nos dados principais da Cobrança, conforme abaixo:
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¶ Perguntas/Problemas Frequentes
Abaixo serão listadas algumas Perguntas/Problemas Frequentes relacionados com Adicionando um Desconto em uma Cobrança. Caso alguma dessas situações aconteça e você tenha dificuldades para resolver, não hesite em chamar nosso suporte, pois estamos aqui para lhe ajudar.
¶ Desconto Cadastrado Não Abatido na Fatura
Ao cadastrar um desconto, é fundamental verificar a configuração da opção «Abate na Fatura». Caso essa opção esteja marcada como «Não», o desconto não será aplicado à fatura, e o banco não será notificado.
Se a opção «Sim» for selecionada, consulte a próxima pergunta abaixo para obter mais informações.
¶ Desconto Não Concedido no Momento do Pagamento
Caso um desconto tenha sido adicionado ao cliente, mas não foi concedido no momento do pagamento, é necessário verificar alguns pontos importantes.
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Notificação ao Banco:
Todo desconto adicionado deve ser informado ao banco, seja por Remessa ou via API. Verifique se, após a adição do desconto, o banco foi devidamente notificado dessa alteração. -
Verificação com o Banco:
Se a notificação foi realizada, entre em contato com o banco para validar o motivo pelo qual o desconto não foi aplicado. -
Ausência de Notificação:
Caso a notificação ao banco não tenha ocorrido, o cliente realmente não receberá o desconto. -
Compatibilidade da API:
Caso esteja utilizando uma API e tenha dúvidas sobre a aceitação dessa informação pelo banco, recomendamos entrar em contato com nossa equipe de suporte para verificar a compatibilidade.