Essa etapa será apenas utilizada quando a compra que você acabou de adicionar no sistema, possuir uma Nota Fiscal, nesse caso é preciso dar entrada das informações fiscais da mesma.
Em Menu lateral > Nota Fiscal > Notas de Entrada você vai conseguir ter acesso a todas as suas Notas de Entrada realizadas pelo provedor, onde conseguirá Adicionar, Visualizar, Editar e Apagar.
Para lançar uma nova Nota de Entrada no sistema, no módulo de Notas de Entrada, clique na função Adicionar no canto superior.
Ao adicionar, na aba de Dados da Nota Fiscal preencha as informações referentes a nota que esta cadastradando no sistema.
Na aba Itens da Nota Fiscal preencha os dados referentes aos itens dessa nota fiscal.
Caso a nota tenha mais de um Item basta clicar no (+) e refazer o procedimento, logo após dados preenchidos, basta clicar em salvar.
Caso a nota tenha boletos vinculados a ela basta fazer o lançamento manual em Contas a Pagar.
Abaixo serão listadas algumas perguntas/problemas frequentes relacionados a Notas de Entrada. Caso alguma dessas situações aconteça e você tenha dificuldades para resolver, não hesite em chamar nosso suporte, pois estamos aqui para lhe ajudar.
Não, o cadastro de uma nota de entrada não tem vinculo para acrescentar quantidade de produtos no estoque.
É possível sim, em Menu lateral > Nota Fiscal > Notas de Entrada, na nota que irá apagar irá em Ações > Apagar. Com isso, ela será excluida permanentemente do sistema.