¶ XML Importados
Neste módulo conseguiremos importar o XML das Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e - 55) para cadastrarmos as informações no sistema de acordo com o que vier no arquivo.
¶ Importando um Arquivo XML
Para importarmos um novo XML, devemos ir em Estoque > XML Importados e clicar em Adicionar.
Conseguiremos definir como serão importados os dados, se será de acordo com o que está no arquivo ou posteriormente de forma manual:
- Cadastrar Conta a Pagar (automático): Ao selecionar para cadastrar automaticamente o sistema irá cadastrar as cobranças relacionadas no “Conta a Pagar”, caso contrário o usuário terá que adicionar as Contas a Pagar de forma manual.
- Plano de Conta (das contas a pagar): Caso opte por realizar o cadastro da Conta a Pagar de forma automática, é necessário que o usuário selecione o Plano de Contas que será vinculado a ela.
- Cadastrar Nota de Entrada: Ao selecionar a opção “Sim, cadastrar”, o sistema irá cadastrar a Nota de Entrada de forma automática, caso contrário o usuário terá que cadastrar posteriormente a Nota de Entrada de forma manual.
- Cadastrar Compra (Entrada no Estoque): Para cadastrar a Compra através do XML, basta selecionar como “Sim, cadastrar”, caso contrário o usuário terá que dar a entrada nos produtos de forma manual, através da Compra ou por uma Movimentação de Entrada.
- Local de Estoque: Indica o Local de Estoque em que os produtos serão acrescentados, caso o usuário opte por cadastrar a Compra de forma automática.
Após importar o arquivo, o sistema irá ler o mesmo e exibir os dados.
¶ Produtos Cadastrados via XML
ApĂłs importar o arquivo, precisaremos preencher o campo Produto, para que o sistema identifique e considere o produto correto, pois cada fornecedor pode descrever o produto de forma diferente.
Ao dar entrada em um item que nĂŁo esteja cadastrado no sistema, será possĂvel adicionar o Produto e tambĂ©m alterar a sua Unidade de Medida. Caso nĂŁo seja alterado, o sistema trará de acordo com o que estiver no XML.
Lembrando que a opção de cadastrar o produto, estará disponĂvel apenas para os usuários que tenham permissĂŁo.
¶ Conversão de Quantidade de Produtos
AlĂ©m disso, será possĂvel realizar a conversĂŁo da quantidade dos produtos. Por exemplo, caso o provedor compre uma caixa com 20 roteadores e na Nota Fiscal venha informando como apenas uma caixa.
O usuário poderá utilizar o fator de conversão para Multiplicar a quantidade informada na NF, com a quantidade que possui dentro da caixa. Dessa forma, o sistema irá dar a entrada em 20 roteadores e não apenas em uma caixa.
¶ Outras Opções do Produto
Ainda nos produtos conseguiremos realizar algumas ações, como:
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Alterar Valor de Compra: Ao selecionar esta opção, o valor de compra deste produto será atualizado no cadastro, levando em conta a opção de incluir impostos e frete, bem como os valores adicionados ao valor unitário do produto através dessa configuração.
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Incluir Frete (Produto): Ao selecionar esta opção, o valor do frete será distribuĂdo proporcionalmente entre a quantidade de produtos, e o valor correspondente será adicionado ao preço unitário de cada produto.
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Incluir Impostos: Ao selecionar esta opção, os impostos selecionados serĂŁo distribuĂdos proporcionalmente entre a quantidade de produtos, e o valor correspondente será adicionado ao preço unitário de cada produto.
Obs.: Os valores considerados podem ser conferidos nos dados fiscais do produto.
¶ Dados Fiscais do Produto
Durante a importação do arquivo, caso o campo CFOP seja preenchido pelo usuário, durante o cadastro da Nota de Entrada o sistema vai atribuir a ela, o CFOP do item preenchido. Se não for preenchido, o sistema irá cadastrar de acordo com o que estiver no XML.
TambĂ©m Ă© possĂvel editar CST / CSOSN que será informado na Nota de Entrada, nesse caso o sistema priorizará o que foi preenchido pelo usuário, caso nĂŁo preenchido, o sistema trará de acordo com o que estiver no XML.
Ao clicar em Visualizar, serĂŁo exibidas algumas informações do item de forma detalhada, sendo listados os cĂłdigos, tributos e imposto para conferĂŞncia, nĂŁo sendo possĂvel alterar os mesmos.
¶ Cobranças Cadastradas XML
E por último, serão listadas todas as cobranças que estão informadas no XML da Nota Fical.
Assim que a importação for finalizada, caso seja selecionado para cadastrar, o sistema irá adicionar de forma automática a Compra, as Contas a Pagar e também a Nota de Entrada, e também irá constar a listagem de todos os XMLs ja cadastrados.
¶ Perguntas/Problemas Frequentes
Abaixo serão listadas algumas perguntas/problemas frequentes relacionados à Arquivo XML. Caso alguma dessas situações aconteça e você tenha dificuldades para resolver, não hesite em chamar nosso suporte, pois estamos aqui para lhe ajudar.
¶ O arquivo XML precisa ter um formato especĂfico para ser importado?
Sim, o arquivo precisa ser no forma padrĂŁo do SEFAZ.
¶ Posso cadastrar as contas a pagar de forma manual?
Sim, Ă© possĂvel. Se ao importar o arquivo XML nĂŁo quiser cadastrar o contas a pagar, pode marcar a opção de Cadastrar Contas a Pagar (automático) como NĂŁo, irei cadastrar manualmente., e cadastrar conforme necessário posteriormente.