No Hubsoft há a integração com a plataforma de STFC, Flux
Para configurar esta integração, são necessárias as seguintes informações:
- api_url: URL para autenticação na API.
- token: Token para autenticação na API.
- id: Identificador para autenticação na API.
Todas estas informações são passadas pela própria plataforma.
Há também alguns parâmetros opcionais que podem ser utilizados, sendo eles:
- tipo_conta: Define se a linha do cliente vai ser pré ou pós-paga.
Valores disponÃveis: pre_pago ou pos_pago
- tipo_cobranca: Define se as cobranças do cliente vão ser mensais ou diárias.
Valores disponÃveis: mensal ou diario
- invoice_day: Define o dia da cobrança.
Formato: 0 (numérico)
- tax_number: Define número fiscal.
Formato: 0 (numérico)
- atualizar_senha: Permite atualizar a senha do dispositivo a plataforma.
Valores disponÃveis: true (sim) ou false(não)
¶ Cadastrando a Integração
Com os dados (api_url, token e id) em mãos, basta adicionar a integração no HubSoft, seguindo este passo a passo:
Acesse o módulo STFC, em Configuração > Integração > STFC
Clique em Adicionar
Uma tela será exibida, solicitando os dados da Integração, precisaremos preencher os campos que forem obrigatórios (*), a Descrição e os parâmetros:
- api_url
- token
- id
Após preencher, clique em Salvar.
¶ Adicionando os Planos
Após cadastrar a integração com a plataforma, será necessário fazer a sincronização dos planos, onde vai ser gerado um plano padrão. Para isso, clique em Ações > Planos.
Clique em Sincronizar Planos.
¶ Adicionando o Número no Serviço do Cliente
Para adicionarmos um número ao serviço do cliente, devemos ir em Serviços do Cliente > Outras Opções (três pontinhos) > Dados de STFC
Nos serviços do cliente, o usuário poderá adicionar os parâmetros de forma individual e também adicionar o número que será vinculado ao cliente.
Para adicionar os Parâmetros, clique em Adicionar Parâmetros, selecione a integração e preencha os campos.
Há também alguns parâmetros opcionais que podem ser utilizados no cliente, sendo eles:
- tipo_conta: Define se a linha do cliente vai ser pré ou pós-paga.
Valores disponÃveis: pre_pago ou pos_pago
- tipo_cobranca: Define se as cobranças do cliente vão ser mensais ou diárias.
Valores disponÃveis: mensal ou diario
- invoice_day: Define o dia da cobrança.
Formato: 0 (numérico)
- tax_number: Define número fiscal.
Formato: 0 (numérico)
- sip_profile_id: Define o ID do perfil SIP.
Formato: 0 (numérico)
- voice_mail_enable: Permite correio de voz.
Valores disponÃveis: true ou false
- mailto: Define mailto.
Formato: «Texto» (textual)
- attach_file: Permite anexar arquivo.
Valores disponÃveis: true ou false
- local_after_email: Permite local após email.
Valores disponÃveis: true ou false
- send_all_message: Permite mandar todas as mensagens.
Valores disponÃveis: true ou false
- product_id: Define qual Produto vai ser vinculado ao Dispositivo do Cliente.
Para adicionar os Números, clique em Adicionar Número, selecione a integração, o plano e informe o número. Após preenchido, clique em Salvar.
Assim que o número for adicionado, é necessário aguardar a transmissão do mesmo à plataforma.
Caso apresente algum erro na transmissão, verifique se os dados da integração estão corretos ou entre em contato com o nosso suporte.
Logo após o cliente ser cadastrado na plataforma, vai ser criado automaticamente um parâmetro no cliente informando seu accountid.
Esse parametro é o identificador do cliente na plataforma, não deve ser alterado, pois, pode comprometer o funcionamento da integração.
¶ Realizando o Faturamento
Através do Hubsoft, conseguiremos buscar todas as cobranças de STFC que estão na plataforma para que seja feito o faturamento dos números. Dessa forma, o sistema irá consultar via API, os valores que estão faturados e o provedor poderá gerar o boleto do cliente através do sistema.
Caso algum valor faturado esteja incorreto, o provedor deve entrar em contato com a plataforma de STFC.
Para realizar o processamento de faturas, você deve ir em Ações > Processar/Faturar
Precisaremos preencher o Tipo de Lançamento, o Mês, o Ano (que será faturado) e se Permitirá o Detalhamento das Chamadas, em seguida basta Carregar o processamento. Ao processar o sistema irá exibir os custos por número para adicionar/gerar às faturas.
