¶ Integração STFC - BCore
¶ Cadastrando a Integração
Para adicionar uma nova integração vá até o menu Configuração > Integrações > STFC
Na tela de cadastro de integração, clique em Adicionar
Uma tela será exibida, solicitando os dados da Integração, precisaremos preencher os campos que forem obrigatórios (*), a Descrição e os parâmetros:
- url: URL de produção para acesso à API
- username: Usuário para acesso à API (fornecido pela plataforma)
- password: Senha para acesso à API (fornecido pela plataforma)
Esse produto é um BSS (Business Support System), criado para auxiliar as empresas no faturamento para operadoras. Portanto, essa integração foi implementada apenas para buscar dados de faturamento dos clientes. Não sendo necessário cadastro de números e planos para seu funcionamento!
¶ Adicionar Número no Serviço do Cliente
Para adicionarmos um número aos serviços do cliente, devemos ir em Serviços do Cliente > Outras Opções (três pontinhos) > Dados de STFC
Não é necessário cadastrar número para essa integração. A identificação dos clientes se dá pelo código ou através da adição do parâmetro contrato!
¶ Parâmetro Para Emissão de NF de Telefonia
Para provedores que fornecem serviços de telefonia e utilizam a composição de telefonia nos planos (Tipo de Utilização = 1 e Classificação do Item doc. Fiscal = 0101), foi adicionado um novo parâmetro nos Dados de STFC no serviço do cliente para que seja possível emitir a NF e validar sem nenhum erro.
Para adicionar esse parâmetro é necessário acessar o serviço do cliente > ir em outras opções > Dados de STFC
Clique em Adicionar Parâmetro, selecione a Integração, no Parâmetro 1 deverá ser informado o seguinte parâmetro numero_telefone_nf e no Valor 1 deverá ser informado o número do cliente.
¶ Realizar Faturamento
Através do Hubsoft, conseguiremos buscar todas as cobranças de STFC que estão na plataforma para que seja feito o faturamento dos números. Dessa forma, o sistema irá consultar via API, os valores que estão faturados e o provedor poderá gerar o boleto do cliente através do sistema.
Caso algum valor faturado esteja incorreto, o provedor deve entrar em contato com a plataforma de STFC.
Para realizar o processamento de faturas, você deve ir em Ações > Processar/Faturar
Precisaremos preencher os campos Tipo de Lançamento, month, year, status e acionar o botão CARREGAR PROCESSAMENTO para executar a busca dos dados. Ao processar o sistema irá exibir os custos por número para adicionar/gerar às faturas.
Há 3 tipos de status disponíveis:
- BILLED: faturado
- WAITING_BILLING: aguardando faturamento
- PAID: pago
Sendo o valor BILLED preenchido como o valor padrão.
