¶ Versão 1.117
¶ Atualizações
¶ - Cliente
¶ 1. Listagem - Contatos do Cliente | Consultar Cliente
Foi implementada uma melhoria na listagem de contatos na consulta de clientes. Agora, são exibidos todos os contatos cadastrados, incluindo o tipo de contato, os números de telefone e os e-mails, conforme ilustrado abaixo:
¶ 2. Observações | Cadastro do Cliente - Contatos
Foi adicionado um novo campo nos dados de contato, permitindo agora incluir observações para os contatos cadastrados.
¶ 3. Retenção de Imposto | Serviços do Cliente - Configurações
Foi implementada uma melhoria no processo de retenção de impostos dos serviços do cliente.
Agora, nas configurações fiscais dos serviços, é possível definir quais impostos (PIS, CONFIS, CSLL, IRRF) devem ser retidos e também configurar quais modelos fiscais (Mod. 0, NFCom, NFse) estarão sujeitos a essa retenção.
¶ 4. Migrar Contratos | Serviços do Cliente - Migrar para Outro Cliente
Foi adicionada uma nova chave na tela de migração de titularidade. Agora, o usuário pode optar por migrar ou não os Contratos do cliente durante o processo. Dessa form,a caso o usuário desmarque a chave, os contratos não serão migrados para o novo cliente, conforme ilustrado abaixo:
¶ 5. Migrar Pacotes Watch | Serviços do Cliente - Pacotes
Foi implementada uma nova funcionalidade na integração com a Watch para os Produtos, permitindo identificar produtos Unificados. Com isso, agora é possível realizar a migração de pacote diretamente pelo Hubsoft, garantindo que o cliente não perca acesso aos canais durante o processo.
Ou seja, será possível realizar upgrade ou downgrade no pacote do cliente de forma simples e segura.
Obs.: A migração só será permitida quando houver um produto unificado envolvido. Para verificar quais produtos são unificados, é necessário validar diretamente com a Watch.
Para definir os produtos unificados, basta ir ao menu de Plataformas de Conteúdo, clicar em Ações > Produtos.
Todos os produtos serão exibidos, em seguida vá em Ações > Visualizar / Editar, clique em Editar e acione a chave de Produto Unificado, conforme imagens abaixo:
Após configurar os produtos unificados e cadastrar o pacote no cliente, o sistema passará a exibir a opção Migrar Pacote.
Ao iniciar a migração, basta selecionar o novo pacote desejado. O sistema mostrará um resumo das alterações que serão realizadas e, ao salvar, transmitiremos automaticamente essas mudanças para a plataforma, conforme ilustrado abaixo:
¶ 6. Financeiro | Serviços do Cliente - Dados de MVNO
Foi implementada uma melhoria na visualização dos números MVNO na integração com a Bora. Agora, após o cadastro do número, de acordo com o tipo de cobrança do plano controle selecionado, o sistema passa a exibir as informações de pagamento correspondentes, por exemplo:
- PIX: serão apresentados o QR Code e o código “Copia e Cola”;
- Boleto: serão exibidos o código de barras e o link de acesso ao boleto;
- Cartão de Crédito: será exibido o link para realização do pagamento via cartão de crédito.
Inicialmente, também foi adicionada à Central do Assinante uma nova tela com essas informações financeiras, permitindo que o próprio cliente consulte os dados de pagamento.
No entanto, para que essas informações sejam exibidas, é necessário que a chave “Exibir financeiro MVNO” esteja ativada nas configurações da Central do Assinante.
Obs.: Essa funcionalidade está disponível exclusivamente para a integração da Bora.
¶ 7. Alterar Numero Transmitido | Serviços do Cliente - Dados MVNO e STFC
Foi acrescentada uma nova permissão nos dados de MVNO e STFC, que agora permite a alteração de números já transmitidos.
Essa permissão foi criada para atender casos em que as alterações são realizadas diretamente na plataforma e, anteriormente, era necessário executar um script para efetuar a correção.
¶ 8. Editar Prospecto | API Hubsoft
Foi adicionada uma nova rota na API Pública que permite a edição de prospectos já cadastrados.
¶ - Atendimento e OS
¶ 9. Consultar pelo Código do Cliente | Fluxo de Atendimentos
Foi realizada uma melhoria no campo de busca dos fluxos de atendimento. Agora, além da consulta pelo nome e pelo número de protocolo, também é possível identificar e localizar o atendimento diretamente pelo código do cliente.
¶ 10. Consultar Cliente | Atendimentos
Foi adicionado um novo atalho na tela de visualização dos atendimentos. Agora, é possível acessar diretamente os menus do cliente a partir do próprio atendimento, tornando o processo mais ágil e prático.
¶ 11. Avaliação | Atendimentos - API Hubsoft
Foram implementadas novas rotas referentes à Avaliação do Atendimento em nossa API Oficial. Agora, conseguiremos realizar as seguintes requisições:
¶ - Estoque
¶ 12. Novos Modos de Visualização | Solicitação de Compra
Foi realizada uma melhoria na visualização das solicitações de compra. Agora, os processos de cotação e pedido de compra são exibidos separadamente, no formato scrum, tornando a consulta mais simples, organizada e intuitiva.
Também adicionamos melhorias ao modo de visualização em listagem. Agora é possível personalizar quais colunas devem ser exibidas, permitindo que cada usuário configure a visualização de acordo com sua necessidade.
¶ 13. Vínculo de Centro de Custo | Solicitação de Compra
Foi adicionada a funcionalidade de selecionar o Centro de Custo diretamente na Solicitação de Compra, por meio da nova aba Financeiro.
Ao definir o Centro de Custo para os produto da solicitação, no momento da geração do Contas a Pagar, o sistema realizará automaticamente o rateio dos valores do produto de acordo com os centros de custos configurados na solicitação de compra, garantindo que os lançamentos financeiros reflitam corretamente a distribuição dos custos.
¶ - Financeiro
¶ 14. Filtros por Tipo de Pesso e Forma de Cobrança | Faturamento Mensal
Foram adicionados novos filtros ao Faturamento Mensal manual e às regras do faturamento mensal automático.
Agora, no faturamento manual, é possível filtrar pelo Tipo de Pessoa. Já no faturamento automático, passam a ser permitidas configurações de forma de cobrança e tipo de pessoa, permitindo regras mais precisas e flexíveis.
- Faturamento Mensal Manual
- Faturamento Mensal Automático
¶ 15. Split Bancário | Integração Efí - Gerencianet
O Split Bancário consiste na divisão automática de um pagamento no momento da liquidação bancária. Isso significa que o valor pago pelo cliente já é separado e creditado diretamente em contas bancárias diferentes, assim que o pagamento é realizado.
Dessa forma, para utilizar o Split Bancário da Efí no Hubsoft, o provedor deve configurar os parâmetros necessários na Integrações de Pagamento ou Pix, garantindo que a divisão dos valores ocorra corretamente no ato do recebimento.
¶ - Integração de Pagamento
Para configurar o Split Bancário na integração de pagamento, acesse Configuração > Financeiro > Pagamento, clique em Ações > Editar e informe os seguintes parâmetros:
- habilitar_split: Campo para habilitar a funcionalidade de Split de Pagamento.
- mode_split: Define como a taxa de intermediação será descontada.
Valores aceitos: 1 (taxa descontada apenas da conta principal) ou 2 (taxa descontada proporcionalmente entre as contas). - tipo_split: Tipo de divisão do split.
Valores aceitos: percentage (percentual) ou fixed (valor fixo). - destinatarios_split: JSON com os destinatários do split.
Formato para percentual: [{«payee_code»:«identificador_conta_efi»,«percentage»:2500}] (2500 = 25%).
Formato para valor fixo: [{«payee_code»:«identificador_conta_efi»,«fixed»:1000}] (1000 = R$ 10,00 em centavos)
¶ - Integração de PIX
Para configurar o Split Bancário na integração de PIX, acesse Configuração > Financeiro > PIX, clique em Ações > Editar e informe os seguintes parâmetros:
- habilitar_split_pix: Campo para habilitar a funcionalidade de Split de Pagamento PIX.
- split_divisao_tarifa: Define como a tarifa será dividida.
Valores aceitos: assumir_total ou assumir_proporcional. - minha_parte_split_pix: JSON com sua parte no split, ex: {«tipo»:«porcentagem»,«valor»:«60.00»}.
- repasses_split_pix: JSON com os repasses do split PIX.
Formato: [{«tipo»:«porcentagem»,«valor»:«25.00»,«favorecido_cpf»:«12345678909»,«favorecido_conta»:«1234567»}].
Obs.: Não é possível realizar devoluções de cobranças com split.
¶ 16. Nova Integração de PIX Automático | Sicredi
O PIX Automático permite automatizar pagamentos recorrentes utilizando a estrutura do PIX, trazendo mais agilidade, praticidade e eficiência para o controle de cobranças.
Acompanhando essa evolução, a Hubsoft agora disponibiliza a integração do PIX Automático com mais uma instituição financeira: o Sicredi.
¶ 17. Novas Permissões PIX e Boleto | Fatura - Financeiro do Cliente
Foram adicionadas novas permissões para controle de acesso às abas PIX, Transmissão PIX e Transmissão Boleto da fatura do cliente.
Com a remoção dessas permissões, o usuário continuará podendo visualizar o PIX Copia e Cola na aba Dados Completos, reduzindo o risco de envio indevido de chaves e garantindo maior segurança no processo.
¶ - Nota Fiscal
¶ 18. Reforma Tributária
A Reforma Tributária do Consumo (EC 132/2023) promove mudanças constitucionais com o objetivo de simplificar o complexo sistema de tributos no Brasil, especialmente aqueles que incidem sobre o consumo. Entre as novidades, está a obrigatoriedade de informar os dados referentes à CBS (tributo federal) e ao IBS (tributo estadual/municipal), a partir de 01/01/2026, mas até 01/04/2026 não haverá penalidades pela ausência ou erros nesse preenchimento.
A Hubsoft já está totalmente preparada para atender a essa exigência. O envio obrigatório dessas informações será ativado automaticamente a partir de Abril de 2026, conforme o Ato Conjunto RFB/CGIBS nº 1/2025.
Obs.: Mas caso o provedor deseje iniciar o envio de forma antecipada, basta entrar em contato com o nosso suporte. Nossa equipe está pronta para auxiliar na ativação e no correto preenchimento das alíquotas e demais parâmetros necessários.
¶ 19. Cancelamento Massivo de NFe (55)
Foi implementada a funcionalidade de cancelamento massivo de NF-e, que permite solicitar o cancelamento de várias notas simultaneamente, trazendo mais agilidade e controle ao processo.
Quando uma nota estiver com o status “Em preparação” e for solicitada para cancelamento, a rotina de emissão irá ignorá-la, alterando seu status para “Aguardando Remoção” e evitando que a nota seja emitida indevidamente.
Além disso, caso a NF-e possua movimentação de estoque vinculada, essa movimentação será removida automaticamente durante o processo de cancelamento, garantindo a consistência das informações de estoque (ex: livros e audiobooks).
¶ 20. NFCOM de Substituição
A NFCom de Substituição é um documento fiscal utilizado para corrigir ou anular uma NFCom emitida anteriormente com erros. Esse tipo de nota cria um histórico fiscal adequado, pois referencia a nota original e gera uma nova versão corrigida, substituindo a anterior. Pensando em sempre entregar o melhor resultado, agora o Hubsoft permite a emissão da NFCom de Substituição.
Para isso, basta seguir o passo a passo abaixo:
- Acesse o módulo de NFCOM, em seguida encontre a NFCom que precisa ser substituída e clique em Ações > Emitir Nota de Substituição.
- Uma janela será exibida com alguns dados já preenchidos para a emissão, como a chave de acesso da NFCom original e o nome do cliente, permitindo que você informe o motivo da substituição, conforme ilustrado:
- Carregue as notas e selecione as cobranças pertencentes à NFCom que está sendo substituída. Após concluir, a Nota Fiscal ficará Em Preparação até que seja transmitida e efetivada.
¶ 21. Partilha de ICMS | NFCOM
A partilha de ICMS é a divisão do ICMS entre dois estados quando ocorre uma venda interestadual. Dessa forma, ao invés de todo valor do imposto ficar apenas com o estado que está vendendo, uma parte fica com o estado de origem e outra com o estado de destino, para tornar a arrecadação mais equilibrada entre os estados.
Para configurar a partilha de ICMS, basta ir em Configuração > Geral > Empresa > Empresa, clique em Ações > Editar.
Acesse a aba CONF. NF 21/22/62 e edite o modelo 62, conforme ilustrado abaixo:
Teremos as configurações de Partilha, nas quais serão definidos o Estado, a Inscrição Estadual e os valores de Alíquota e FCP.
Com os dados da empresa devidamente configurados, será necessário habilitar a partilha na composição dos serviços, conforme ilustrado abaixo:
¶ 22. Incluir Anatel DICI | Composição
Foi acrescentada uma nova chave nas composições, denominada Incluir DICI Anatel. Ela é utilizada para controlar a inclusão das composições na geração dos relatórios DICI (Documento de Informações de Comunicação e Infraestrutura) enviados à Anatel.
Todas as regras existentes para a geração do DICI continuam sendo aplicadas normalmente, incluindo as verificações de status do serviço, dados fiscais, período de referência e demais validações obrigatórias.
No entanto, quando um cliente possui múltiplas composições no mesmo serviço, sendo cada uma vinculada a uma empresa diferente, e essas empresas geram DICI para todos os seus serviços, o mesmo cliente pode aparecer incorretamente nos relatórios de múltiplas empresas.
Com essa chave, é possível controlar esse comportamento:
- Quando marcada como “Sim”: a composição será incluída no relatório DICI da empresa, desde que atenda a todas as demais regras de validação.
- Quando marcada como “Não”: a composição será excluída do relatório DICI daquela empresa, mesmo que atenda a todas as outras regras e requisitos necessários para inclusão.
Essa configuração permite um controle mais granular sobre quais composições devem ser reportadas no DICI de cada empresa, evitando duplicidades e garantindo a correta prestação de informações à Anatel.
Importante: essa configuração afeta apenas os relatórios DICI gerados com o tipo de relatório Relatório com base no status dos serviços no período.
¶ 23. Valor Mínimo Destacar INSS | Serviços de NFSe
Foi adicionada a funcionalidade que permite definir o valor mínimo para o destaque de INSS nos serviços de NFSe.
¶ - Redes
¶ 24. Modelos de CPE | Perfil de CPE
Foi realizada uma melhoria nas configurações dos Perfis de CPE. Agora, contamos com o campo Modelos de CPE nos Perfis de CPE, por meio do qual é possível definir o modelo que deverá utilizar o perfil de CPE no momento em que a CPE for autorizada. Dessa forma, caso exista um modelo definido nos Perfis de CPE, o sistema irá preenchê-lo automaticamente durante a autorização.
Caso não seja identificado nenhum modelo nos Perfis de CPE, o sistema continuará seguindo a regra atual: validar o perfil vinculado à interface. Não havendo perfil associado à interface, será atribuído um perfil de forma aleatória.
Para configurar os modelos, basta ir em Configuração > Redes > Perfil de CPE, cloque em Ações > Visualizar/Editar, conforme ilustrado abaixo:
Após a configuração, no momento da autorização do equipamento, o sistema retornará automaticamente o perfil definido. Caso necessário, o usuário poderá alterá-lo manualmente.
¶ 25. Nova Variável [[tipo_pessoa]] | Perfil de CPE
Foi adicionada uma nova variável nos Perfis de CPE, permitindo incluir o tipo pessoa nos comandos personalizados da CPE, conforme ilustrado abaixo:
¶ - Configuração
¶ 26. Filtros por Grupo de Clientes, Grupo de Serviços do Cliente e Limitação por Cidade | Grupos de Notificação
Foram adicionados novos filtros por Grupo de Clientes e Grupo de Serviços do Cliente ao Grupo de Notificação: Clientes desconectados por muito tempo. Com isso, é possível definir regras distintas de notificação de acordo com o grupo ao qual o cliente esteja vinculado, trazendo mais flexibilidade e controle, conforme ilustrado abaixo:
Além disso, para alguns grupos de notificação, foi incluído o filtro de limitação por cidade, permitindo que a execução das notificações ocorra apenas para clientes de localidades específicas.
¶ 27. Filtro por Serviços e Mais de uma Tarefa do Mesmo Tipo | Tarefas de Automação
Foram realizadas algumas melhorias na tarefa de automação Cancelamento Automático de Serviços Suspensos.
Agora, é possível filtrar pelo Serviço e também cadastrar mais de uma tarefa do mesmo tipo, conforme ilustrado abaixo:
¶ 28. Novos Campos de IBS/CBS | Serviços de NFSE
Foram adicionados novos campos aos serviços de NFSe, contemplando as novas regras da reforma tributária, incluindo os campos de IBS e CBS.
¶ 29. Limite Diário e Dias da Semana | Agenda de O.S.
Foi realizada uma melhoria nas configurações das Agendas de O.S.. Agora, o sistema permite definir limites diários de agendamentos, com a possibilidade de configurá-los por dia da semana e por período do dia (manhã, tarde, noite, etc), proporcionando mais controle, organização e flexibilidade na gestão da agenda.
¶ 30. Menu Próprio com Suporte a Código HTML | App do Cliente
Foi realizada uma melhoria nos menus próprios: agora o provedor pode inserir código HTML diretamente no menu. Com isso, é possível ampliar as opções de layout e personalização, criando experiências visuais e funcionais ainda mais completas para os usuários.
¶ 31. Exibir Faturas Futuras | APP do Cliente e Central do Assinante
Foi adicionada uma nova regra nas configurações do APP do Cliente e da Central do Assinante. Agora, é possível definir como as faturas serão exibidas, permitindo escolher entre: todas ou as faturas dos próximos 24 meses.
- APP do Cliente
Para configurar a regra, acesse Configuração > Geral > APP do Cliente. Em seguida, na aba Configurações, defina a opção Exibir Faturas Futuras conforme a regra desejada.
- Central do Assinante
Para configurar a regra, acesse Configuração > Geral > Central do Assinante. Em seguida, na aba Configurações, defina a opção Exibir Faturas Futuras conforme a regra desejada.
¶ 32. Layout de Email para Envio de NF | Empresa
Foi adicionada uma nova configuração para as empresas que permite definir o layout de e-mail que será utilizado no envio das Notas Fiscais, oferecendo mais flexibilidade e personalização na comunicação com os clientes.
Para configurar o layout que deverá ser utilizado, acesse Configuração > Geral > Empresa > Empresa. Em Ações > Editar, vá até as abas CONF. NFE, CONF. NF 21/22/62 ou CONF. NFSE (ISS).
Nas configurações da nota fiscal, estará disponível o campo “Layout E-mail”, no qual deverá ser selecionado o layout que será utilizado no envio dos e-mails. O envio respeitará tanto os dados definidos no layout quanto o remetente de e-mail vinculado a ele.
Obs.: Caso nenhum layout seja selecionado, o sistema manterá o comportamento padrão, realizando o envio conforme o layout configurado para o tipo de nota fiscal.
¶ 33. Permite emissão de NFCom somente com SVA | Empresa
Foi adicionada uma nova regra para a emissão de NFCom. Agora, é possível impedir a geração de NFCom composta apenas por itens SVA, garantindo maior consistência nas emissões e aprimorando a experiência do cliente.
Para aplicar essa restrição, acesse as Configuração da Empresa, vá até aba CONF. NF 21/22/62, clique em Ações > Editar e desmarque a opção “Permite emissão de NFCom somente com SVA”.
Com a regra configurada, caso algum usuário tente emitir a NFCom sem o item obrigatório, será exibida uma mensagem de erro, conforme ilustrado na imagem:
¶ 34. Etiqueta Padrão Anatel
A Etiqueta Padrão é uma iniciativa da Anatel que tem como objetivo padronizar e simplificar as informações dos planos de telefonia, internet e TV. Por meio dela, são exibidos dados essenciais como preço, velocidade, condições de fidelidade e etc, de forma clara e comparável — garantindo mais transparência ao consumidor antes da contratação.
Pensando sempre na melhor experiência para nossos clientes, a Hubsoft disponibilizou a Etiqueta Padrão para que o provedor possa configurá-la e oferecer uma visualização mais completa e transparente ao usuário final.
Para configurar a Etiqueta Padrão, vá ao menu Configurações > Geral > Etiqueta Anatal, clique em Adicionar e personalize o modelo conforme desejado.
Após configurar a etiqueta, acesse o menu de Serviços do Cliente e clique na opção Etiqueta Anatel, em Ações (três pontinhos) > Abrir PDF para visualizar o modelo configurado, conforme ilustrado abaixo:
¶ 35. Novas Variáveis - Suspensão a Pedido do Cliente | Modelo de Contrato
Foram adicionadas novas variáveis relacionadas à suspensão solicitada pelo cliente aos modelos de contrato, ampliando as opções de personalização e detalhamento dessas informações, sendo elas:
-
[[data_ultima_suspensao_pedido_cliente]]: Data em que o serviço foi suspenso a pedido do cliente pela ultima vez.
-
[[data_suspensao_pedido_cliente]]: Data em que o serviço foi suspenso a pedido do cliente. Só retornará a data se ainda estiver suspenso. Caso contrário, retornará ‘N/A’
-
[[tabela_ultima_rotina_agendada_alterar_status_servico_cliente]]: Última rotina criada agendada de alteração do status do serviço. Contém data agendada, status para o qual o serviço será alterado e observações.
-
[[tabela_rotina_agendada_alterar_status_servico_cliente_criada_mesmo_dia_suspenso_pedido_cliente]]: Rotina agendada de alteração do status do serviço criada no mesmo dia da suspensão a pedido do cliente. Contém data agendada, status para o qual o serviço será alterado e observações.
¶ 36. ID Externo | Promoções
Foi adicionado um novo campo aos dados das promoções: ID Externo.
¶ 37. Nova Permissão Atualizar Técnico | Usuários
Foi adicionada uma nova permissão que restringe a alteração do técnico na ordem de serviço. Com isso, usuários que não possuírem essa permissão poderão editar todos os demais dados da OS, exceto o técnico vinculado a ela.
¶ 38. Parâmetros DHCP e Encaminhamento de Porta | Gerenciador de CPE - Int6
Foram implementadas melhorias na integração do gerenciador de CPE com a Int6. Agora, é possível alterar os parâmetros DHCP e também realizar o encaminhamento de portas, conforme ilustrado abaixo:
- Parâmetros DHCP
- Encaminhamento de Porta
Para realizar o encaminhamento de portas, clique em Adicionar Regra, selecione a interface e crie a regra desejada.
Em seguida, o sistema irá listar as portas adicionadas. Marque o checkbox correspondente para editar e preencher os dados necessários. Após salvar, a porta já estará devidamente cadastrada.
¶ - Integração
¶ 39. Nova Integração de MVNO | Venko Networks
Foi implementada uma nova integração de MVNO, a Venko Networks. Para esta integração iremos precisar das seguintes credenciais:
- certificado: Certificado para autenticação na API.
- certificado_senha: Senha do certificado para autenticação na API.
- network_id: ID para acesso aos endpoint da API.
- apns: Lista de APNs disponíveis para atribuição ao subscriber
- base_names: Lista de Base Names disponíveis para atribuição ao subscriber
- policies: Lista de Policies disponíveis para atribuição ao subscriber
- policies_by_apn: Lista de Policies por APN para atribuição ao subscriber
- static_ips: Mapeamento do ID da APN para o endereço IP estático a ser alocado para o subscriber na borda.
- forbidden_network_types: Lista de tipos de rede core para atribuição ao subscriber.
¶ 40. enviar_cofaturamento_nfcom e cnpj_cofaturamento | MVNO - Eaí Telecom
Foram adicionados novos parâmetros na integração de MVNO com a Eaí Telecom:
- enviar_cofaturamento_nfcom: Ativa o envio automático de NFCom para cofaturamento na plataforma Eai
- cnpj_cofaturamento: CNPJ para identificar as NFComs de cofaturamento (sem pontuação)
Com essa melhoria, o provedor poderá configurar o envio das NFCOMs para a plataforma, para que elas sejam vinculadas ao carrinho do cliente. Para isso, uma rotina interna é executada diariamente, à meia-noite, coletando todas as NFCOMs efetivadas que ainda não tenham sido transmitidas e enviando-as para a Eaí Telecom, garantindo que o provedor permaneçam em conformidade fiscal.
¶ 41. Nova Integração - Consult Center | Proteção de Crédito
Foi disponibilizada uma nova integração de Proteção de Crédito, a Consult Center.
Para esta integração iremos precisar das seguintes credenciais:
- token: Token para autenticação na API de integração.
¶ 42. Novos Produtos | Proteção de Crédito - Serasa Experian
Foram adicionados novos produtos nas consultas de crédito da Serasa Experian, sendo eles:
- Relatório Avançado TOP Score PF
- Relatório Avançado TOP Score PJ
- Relatório Básico PF
- Relatório Básico PJ
¶ 43. Nova Integração - ProvedorZap | Proteção de Crédito
Foi disponibilizada uma nova integração de SMS/Mensageiro, a ProvedorZap.
Para esta integração iremos precisar das seguintes credenciais:
- url: URL de produção para conexão com a plataforma Provedor Zap.
- x-api-key: Chave de autenticação da API do Provedor Zap (x-api-key).
¶ APP do Técnico
¶ 44. Dados STFC e Dados MVNO | Consulta de Clientes
Foram adicionadas novas abas às informações do serviço do cliente. Agora, é possível visualizar os Dados de STFC e MVNO vinculados ao serviço do cliente.
- Dados de STFC
- Dados de MVNO
