¶ Versão 1.114
As atualizações são realizadas aos poucos em cada provedor.
. Para a versão WEB as atualizações serão realizadas até o dia 09/09.
. Para o APP do Técnico a atualização será realizada mediante a demanda. As lojas pedem até dois dias úteis para que suba a atualização.
¶ Atualizações
A versão 1.114 será um pouco diferente…
Nesta atualização, iremos lançar as Regras de Renegociação — uma funcionalidade desenvolvida para tornar o processo da renegociação mais simples e eficiente.
Com as novas regras, seu provedor poderá definir condições específicas para renegociações, permitindo que os próprios clientes realizem esse processo de forma autônoma, por meio da Central do Assinante ou do APP do Cliente. Sua equipe também poderá seguir diretrizes padronizadas, otimizando o tempo e reduzindo erros.
Venha descobrir como essa novidade pode facilitar o seu dia a dia!
Para esse novo módulo de regras de renegociação, tivemos mais um Hubinar, onde foi apresentado todos os benefícios do módulo.
Caso você tenha perdido, deixamos gravado em nosso canal do YouTube e pode ser acessado pelo vídeo abaixo:
¶ Outras Melhorias
¶ - Cliente
¶ 1. Filtro por Servidor Radius | Assinantes Online/Offline
Foi adicionado um filtro pelo Servidor Radius na consulta de assinantes online/offline, conforme ilustrado abaixo:
¶ 2. Filtrar por Complemento | Endereço - Consulta de Clientes
Foram adicionados novos campos à consulta de endereços por condomínio: número inicial, número final e complemento.
¶ 3. Buscar Serviços por MAC Adress | Serviços do Cliente
Foi realizada uma melhoria no campo de busca dos serviços do cliente. Agora será possível identificar os serviços pelo MAC Address vinculado ao equipamento do cliente, conforme ilustrado abaixo:
¶ 4. Não Cobrar Degustação | Degustação - Pacotes
Foi adicionada uma nova opção ao adicionar um pacote com degustação. Agora, é possível selecionar a opção «Não Cobrar Degustação», permitindo que o pacote seja isentado e não gere cobranças ao cliente. Quando essa opção estiver acionada, o valor do pacote será automaticamente ajustado para R$ 0,00 e não poderá ser alterado até que a chave seja desmarcada.
¶ - Estoque
¶ 5. Validações Ebook | Locais de Estoque
Foram adicionadas novas restrições relacionadas aos Locais de Estoque vinculados a composições. Agora, caso um Local de Estoque esteja vinculado a uma composição, não será possível inativá-lo ou editar informações críticas, como a empresa associada, a permissão de vínculo na composição e a opção de permitir emitir NFe.
¶ 6. Marcar Patrimônio como Recondicionado | Edição Massiva de Patrimônio
Foi acrescentada à funcionalidade de alteração massiva de patrimônios a possibilidade de marcar múltiplos itens como «recondicionados», conforme ilustrado abaixo:
¶ 7. Melhorias Solicitação de Compra
Foram realizadas algumas melhorias no módulo de solicitação de compras.
¶ - Ícone de Anexos no Cadastro das Contas a Pagar
Buscando auxiliar a inclusão de anexos, foi acrescentado o ícone de anexos ao cadastrar as contas a pagar pela solicitação de compra.
¶ - Consultar Produtos
Agora, será permitido consultar os produtos pela Descrição, ID Produto, Nome e Código do produto.
¶ - Código da Cotação em Destaque
O código da cotação virá em destaque, buscando facilitar a identificação da mesma no painel de solicitação de compra.
¶ - Sincronizar Usuários | Fluxo de Aprovação
Foi adicionada a possibilidade de sincronizar os usuários das solicitações pendentes de aprovação. Com isso, será possível atualizar a lista de aprovadores de acordo com a nova configuração do fluxo.
Esse processo é especialmente útil em casos de desligamento de colaboradores ou alterações na configuração do fluxo de aprovação.
Obs.: Os usuários que foram removidos, reposicionados ou impactados por mudanças no tipo de aprovação terão seus status de aprovação ou recusa zerados.
¶ 8. Número Nota | XML Importados
Foi adicionada ao painel de Notas Importadas via XML a coluna Número Nota, com o objetivo de facilitar a identificação da Notas Fiscais, conforme ilustrado abaixo:
¶ - Financeiro
¶ 9. Conciliar Movimentos Massivo | Conciliação OFX
Na conciliação OFX, foi implementada a opção que permite realizar a conciliação massiva de movimentos que possuem sugestão. Para isso, basta filtrar pelos movimentos que possuem Sugestão de Conciliação, selecionar todos e executar a conciliação em lote, otimizando significativamente o processo, conforme o exemplo abaixo:
Além disso, foram adicionadas permissões específicas para todas as ações massivas realizadas durante a conciliação, garantindo maior controle e segurança no uso dessas funcionalidades.
¶ 10. Periodo Entre Parcelas | Contas a Pagar
Para o Contas a Pagar, foi desenvolvida uma nova funcionalidade que permite a personalização das parcelas durante o cadastro de uma conta a pagar parcelada. Com essa melhoria, o usuário pode definir o intervalo entre as parcelas a serem geradas, selecionando entre os períodos mensal, semanal, quinzenal, trimestral ou anual.
¶ 11. Movimentações Financeiras | Contas a Pagar
Outra funcionalidade implementada no módulo Contas a Pagar é a possibilidade de visualizar as movimentações financeiras associadas à conta diretamente na tela de edição.
Essa melhoria torna o acompanhamento dos pagamentos e transações vinculadas mais completo, proporcionando maior controle, agilidade e transparência durante o processo de conferência e ajuste das contas.
¶ 12. Valor Juros e Valor Desconto | Contas a Pagar
Por fim, no módulo Contas a Pagar, foram adicionados novos campos para registrar o valor de juros e desconto ao quitar uma conta. Essa melhoria possibilita a separação dos valores referentes a cada tipo, contemplando situações em que a conta acumula encargos e descontos, garantindo um controle mais detalhado e preciso.
Ressalta-se que essa funcionalidade é aplicável exclusivamente ao pagamento integral da conta, sendo necessário que os valores informados correspondam ao total pago.
Obs.: Os campos «Juros» e «Desconto» são apenas informativos, utilizados para registrar a quantidade de juros e descontos aplicados sobre o valor pago da conta a pagar.
¶ 13. Filtro por Meio de Pagamento | Contas a Receber
Foi adicionado ao módulo do Contas a Receber o filtro pelo Meio de Pagamento utilizado no recebimento das cobranças, conforme ilustrado abaixo:
¶ 14. Campo de Busca | Faturamento Mensal e Faturamento de Carnês
Agora, no Faturamento Mensal e também no Faturamento de Carnês, foi acrescentado um campo de busca com o objetivo de facilitar a identificação dos clientes que serão faturados, permitindo uma visualização mais clara e rápida.
- Faturamento Mesal:
- Faturamento de Carnês:
¶ 15. Filtro por Grupos de Serviços do Cliente e Grupos de Clientes | Listar Faturas - API Hubsoft
Foram adicionados dois novos filtros na rota Financeiro > Fatura > Listar (/api/v1/integracao/financeiro/fatura), permitindo que a consulta seja realizada com base nos grupos de serviços do cliente e nos grupos de clientes.
¶ 16. Filtro por Status do Serviço | Negativações
Foi adicionado ao painel de negativações o filtro por Status do Serviço durante a inclusão de uma negativação massiva, possibilitando uma busca mais precisa e eficiente.
¶ 17. Permite Gerar Boleto | Forma de Cobrança
Foi implementada uma nova configuração na Forma de Cobrança, que permite definir se será possível ou não gerar boletos para aquela forma específica. Dessa forma, em Configurações > Financeiro > Forma de Cobrança, há uma nova chave chamada «Permite Gerar Boleto», marcada como Sim por padrão.
Ao desmarcar essa opção, caso os usuários tentem gerar uma cobrança ou fatura para clientes utilizando essa forma de cobrança, o sistema exibirá uma mensagem de erro.
Obs.: Todos os locais que emitem cobrança/faturas irão validar a regra, são eles:
. Faturamento mensal / Emissão Manual de Cobrança/Fatura
. Faturamento de carnê / Emissão de Carnê Manual
. Prorrogação de Fatura / Renegociação / Taxa de Instalação
. Ordem de Serviço / Movimentações de Estoque
. Processamento de Arquivo de Retorno
. Integração MVNO/STFC
. Emissão de Cobrança/Fatura no Cancelamento do Serviço
¶ - Nota Fiscal
¶ 18. Endereço Base | Emissão de NFe
Foi adicionado um novo campo nas configurações das emissões de Notas Fiscais Eletrônicas (NFe). Esse campo permite definir qual endereço será utilizado na geração das Notas Fiscais: o endereço do cadastro do cliente ou o endereço relacionado ao serviço do cliente.
Por padrão, o sistema utilizará o endereço Cadastral do Cliente na emissão da NFe. No entanto, caso seja necessário alterar esse comportamento, acesse: Configurações > Geral > Empresa > Empresa, clique em Ações > Editar e, na aba CONF. NFE, selecione o endereço base desejado para a emissão da nota fiscal.
¶ - Redes
¶ 19. Consulta de CPEs Pendentes
Foi adicionada a opção de Consultar de CPEs Pendentes, tornando o processo de autorização dos equipamentos mais rápido e eficiente.
Para realizar a consulta, basta ir em Atalho Clientes > Consulta de CPEs Pendentes, conforme ilustrado abaixo:
Selecione os filtros necessários como Equipamentos, Zonas ou Caixa Óptica e clique em Iniciar busca para que as CPES sejam listadas.
Obs.: A opção será exibida caso o usuário tenha a permissão Rede > Interfaces de Conexão > Autorizar CPE.
¶ 20. Migrar Servidor
Será disponibilizada uma nova funcionalidade para facilitar a migração de Pools de IP e Equipamentos de Conexão de um servidor radius para outro.
Em algumas situações, principalmente quando o provedor utiliza pool IPv4 dinâmico pelo Radius, a transição de um servidor para outro pode ser bem crítica, pois uma das tabelas que possui o registro dos uso dos IPs não pode ser perdida durante a migração, caso contrário todos os assinantes devem ser desconectados para se conectarem novamente no novo Radius.
Com essa funcionalidade, a migração de um servidor para outro se torna mais simples, pois o próprio sistema irá se encarregar de copiar os registros de uso de IP de um servidor para o outro, e agendar o rebuild das duas instâncias.
¶ - Relatórios
¶ 21. Filtro por Caixa Financeiro, Meio de Pagamento e Coluna Número Nota Fiscal | Contas a Receber
Para o relatório de contas a receber, foram implementados filtros para o Meio de Pagamento e para o Caixa Financeiro, além da inclusão de uma coluna que exibe o Número da Nota Fiscal das cobranças que possuem nota fiscal gerada.
¶ 22. Melhoria | Contas a Receber e Faturas
Foi realizada uma melhoria no relatório de Contas a Receber e também no relatório de Faturas. Agora, os filtros Recebido e Status de Pagamento permitirão filtrar as faturas que tiveram desconto total. Esses filtros retornarão as faturas consideradas pagas, mas com o valor recebido igual a zero, possibilitando a diferenciação entre faturas totalmente pagas e aquelas quitadas com desconto.
- Filtro Recebido | Relatório de Contas a Receber
- Filtro Status de Pagamento | Relatório de Faturas
¶ - Configuração
¶ 23. periodo_30_dias_atras_faturamento | Variável: PERIODO_DESCONTO_DIAS_NAO_UTILIZADOS
Foi acrescentada uma nova opção para a variável PERIODO_DESCONTO_DIAS_NAO_UTILIZADOS, sendo: periodo_30_dias_atras_faturamento. Quando utilizada, o sistema utilizará um período fixo de 30 dias imediatamente anteriores à data de faturamento para verificar o período que deve ser descontado do cliente. Ou seja, o início do período será exatamente 30 dias antes da data de faturamento, e o fim será um dia antes dessa mesma data.
Exemplo:
- Vencimento: 10/09/2025
- Período da Cobrança: 10/08/2025 até 09/08/2025
- Data Geração do Boleto (Faturamento): 18/08/2025
- Período do Desconto: 19/07/2025 até 17/08/2025
Assim, independentemente do ciclo de cobrança do cliente (mês aberto ou fechado), o sistema sempre olhará para os 30 dias imediatamente anteriores à data de faturamento para calcular os dias em que o cliente não utilizou o serviço.
¶ - Integrações
¶ 24. Tarifas PIX | Integração PIX
Foi implementada a possibilidade de lançar automaticamente as tarifas de recebimento via PIX. Com isso, o provedor pode configurar manualmente as tarifas, permitindo que o sistema identifique os recebimentos via PIX e registre automaticamente as movimentações de despesa correspondentes.
Dessa forma, após configurar as regras, sempre que houver um recebimento via PIX, caso esteja ativada a opção para gerar as tarifas, será gerado um movimento financeiro de despesa referente à tarifa no caixa financeiro de recebimento.
¶ - Como configurar
Para configurar, basta ir em Configuração > Integração > PIX, clique em Ações > Visuzalizar/Editar, acione a chave Editar e ative a opção Gerar Movimento Financeiro de Tarifas PIX. Selecione o tipo de movimento como MANUAL, o Plano de Contas, adicione as ocorrências e seus valores, conforme ilustrado abaixo:
¶ 25. Novo Módulo - Integração com Validador de Identidade
Foi disponibilizada uma nova integração com Validador de Identidade. Com essa integração o provedor conseguirá confirmar os dados do cliente de forma rápida e segura. Verificando documentos oficiais, como RG, CNH e passaporte, além de fotos (selfies) e informações pessoais. Utilizando tecnologias avançadas, como reconhecimento facial, análise de dados e inteligência artificial para identificar fraudes e garantir a segurança.
Inicialmente, contaremos com a integração da plataforma idwall:
¶ - Central do Assinante
¶ 26. Exibir Histórico de Consumo
Para as configurações da Central do Assinante, será implementada a opção Exibir Histórico de Consumo. Quando desativada, a funcionalidade Ver Histórico será ocultada, impedindo que o cliente visualize o histórico de consumo de internet.
- Exibir Histórico de Consumo: true
- Exibir Histórico de Consumo: false
¶ - APP do Técnico
¶ 27. Selecionar Condomínio | Prospecto
Para o APP do Técnico, foi acrescentada a possibilidade de selecionar o condomínio ao cadastrar ou editar o prospecto, semelhante ao que já existe no sistema web. Ao selecionar o condomínio, os demais campos de endereço serão preenchidos automaticamente.
¶ 28. Consulta de CPEs Pendentes
Assim como no painel WEB, foi realizada uma melhoria no APP do Técnico. Agora, é possível consultar as CPEs pendentes diretamente no aplicativo, facilitando o processo de autorização por parte do técnico.