1. Adicionado a Agenda de Ordem de Serviço
  2. Adicionado a opção de Pagamento Recorrente via Cartão
  3. Adicionado na API a opção de Gerenciamento de Ordem de Serviço
  4. Adicionado integração com uma nova plataforma de SMS/WhatsApp
  5. Adicionado a integração com a OLT Fiberhome AN6001-G16
  6. Adicionado melhorias na integração do Gateway de Pagamento
  7. Adicionado a integração com a OLT ZTE ZXA10 C610
  8. Adicionado a possibilidade de Gerenciar Cartões de Credito pela Central do Assinante
  9. Adicionado novas informações no módulo “Teste de Conexão” do APP do Cliente
  10. Adicionado na HubAcademia o curso de Treinamento Fiscal
  11. Adicionado um novo parâmetro na configuração do Equipamento de Conexão
  12. Adicionado o histórico para a fila de envios
  13. Adicionado um novo tópico de notificações
  14. Adicionado uma nova variável referente a cadastro de serviços
  15. Adicionado a opção de exportar em Vinculo de Itens de Produto
  16. Adicionado um histórico para alteração da observação dos Itens de Produto
  17. Adicionado o campo de observação ao movimentar itens
  18. Adicionado a opção de exportar em Histórico de Movimentos
  19. Adicionado novos filtros no comprovante Itens de Produto com Usuários
  20. Adicionado melhorias na busca dos itens em Movimentos entre Estoque
  21. Adicionado filtros na página de Layouts de E-mail
  22. Adicionada novas variáveis no layout de e-mail para o tipo de Nota Fiscal
  23. Adicionado novas opções massivas em NFSE
  24. Adicionado integração com a plataforma Juno Pagamentos
  25. Adicionado a confirmação ao excluir uma caixa ópticas
  26. Adicionado uma confirmação ao adicionar portas de atendimento nas caixas ópticas
  27. Adicionado a aba Portas nas Caixas Ópticas
  28. Adicionado a opção para alterar um Ponto de Junção
  29. Adicionado a integração com o Sistema de Cooperativas de Crédito – Ailos (CNAB240)
  30. Adicionado a integração com a plataforma MVNO
  31. Adicionado relatórios sobre os planos MVNOs
  32. Adicionado novas opções ao detalhar um cliente em Mapeamento de Cliente
  33. Atualizado o campo de Fornecedores no Conta a Pagar
  34. Adicionado a opção de cadastrar Cartão de Crédito pelo App do Cliente
  35. Adicionado uma melhoria na renegociação de faturas
  36. Adicionado no cadastro de novo cliente/serviço a opção de escolher o Status de Atendimento
  37. Adicionado em Itens de Produto o filtro de Local de Estoque
  38. Adicionado a visualização da Observação ao consultar um item
  39. Adicionado 4 casas decimais no valor ao adicionar uma Compra
  40. Adicionado a opção de exportar em Compras
  41. Adicionado a opção de exportar Locais de Estoque
  42. Adicionado histórico de alterações em Locais de Estoque
  43. Adicionado a opção de exportar os Funcionários
  44. Adicionado no relatório de contas a pagar novos filtros
  45. Adicionado um novo item de visualização na Agenda de OS
  46. Adicionado a possibilidade de agrupar SPED Fiscal
  47. Adicionado melhorias no aplicativo do técnico
  48. Adicionado integração com sistemas de Gerenciamentos de CPEs
  49. Adicionado registro de boletos por API com Banco Bradesco
  50. Adicionado integração com o SPC (Consultas)
  51. Adicionado novas validações na execução da OS pelo APP
  52. Adicionado a possibilidade de remover o IP de Gerencia de uma CPE
  53. Adicionada novas variáveis de datas no Modelo de Contrato
  54. Adicionado a configuração de envio de carnê
  55. Adicionado um novo Tipo de Data no Relatório de Serviço do Cliente
  56. Adicionado nova quantidade de itens por página
  57. Adicionado a possibilidade de geração do relatório DICI da Anatel
  58. Adicionado novas funcionalidades na API
  59. Adicionado a possibilidade de inativar NFSe massivamente
  60. Adicionado a Agenda de OS no App HubSoft
  61. Adicionado uma nova configuração para desbloqueio em confiança

 

1. Adicionado a Agenda de Ordem de Serviço

-> Foi adicionado um novo elemento para as ordens de serviço, a Agenda Customizada. Com a agenda o usuário poderá limitar os horários e a quantidade de ordens cadastradas. Para cadastrar Agendas, vá em Configuração > Geral > Agendas de Ordem de Serviço.

-> Ao adicionar uma nova agenda, ela também possibilita a adição de cidades, que será verificada de acordo com o endereço de instalação do cliente. Não possibilitando o cadastro de uma ordem em que a cidade da agenda seja diferente do cliente.

Essa função é útil para provedores que atendem diversas cidades com equipes diferentes. Dessa forma, a agenda ajudará na organização e também na distribuição dessas ordens de serviço para as equipes.

Obs.: Filtros por agenda foram adicionados para as ordens de serviço

-> Para adicionar a agenda à ordem de serviço, basta selecioná-la no ato da abertura da mesma

Obs.: O sistema também permite a edição da agenda no cadastro de OS

-> Além disso, algumas mudanças foram feitas na Agenda de Técnicos:

– Vermelho: adicionado o campo Ver por, que possibilita o filtro por Agendas ou por Técnicos;
– Azul: agora é permitido editar as ordens direto pelo calendário ao clicar no ícone marcado. Com a edição é permitido arrastar a ordem para um outro dia e/ou aumentar a duração dela arrastando a extremidade inferior para baixo ou para cima

-> Ao editar, a barra superior irá ficar com uma cor avermelhada indicando que o calendário está em modo de edição. E o ícone de editar é trocado para um X que ao clicado volta para o estado normal, cancelando a edição.

2. Adicionado a opção de Pagamento Recorrente via Cartão

Foi adicionado no sistema a opção de pagamento recorrente com cartão de crédito.

Obs: Entrar em contato com a plataforma de Cartão ( Cielo / GetNet) e solicitar que façam a liberação da cobrança recorrente, precisa informar que é “Recorrência Própria”.

-> Para ativar a recorrência automática no HubSoft, o primeiro passo é ir até o menu da integração em Configuração > Integrações > Cartão de Crédito e alterar o campo “Permite Recorrência Automática” para o valor “Sim”

-> Dentro do cadastro do cliente, agora existirá um painel para gerenciamento de todos os cartões que o cliente possui cadastrados.

OBS: Para que o pagamento recorrente seja efetuado no cliente, é obrigatório que exista pelo menos 1 cartão válido cadastrado, no cadastro do cliente.
OBS2: O Cartão não precisa ser necessariamente do cliente, mas recomendamos que seja, pois reduz o score na análise de anti-fraude que as operadores de cartão realizam, nesse tipo de operação, ou seja, o cartão sendo do próprio cliente que contratou o serviço, reduz as chances de falha no processamento.

-> Pela interface do sistema é possível também adicionar novos cartões, basta preencher os dados do formulário e salvar.

OBS IMPORTANTE: Não é possível editar os dados de cartão, pois os mesmos ficam criptografados, caso seja necessário alterar algo, será necessário remover o cartão e cadastrar um novo.

-> Para ativar o pagamento recorrente no cliente, é necessário acessar o cliente em questão, ir no menu “Serviços” > Outras Opções > Editar.

-> No menu “COBRANÇA”, irá exibir uma chave (Pagamento Recorrente). Ao habilitar essa chave o sistema irá permitir que um cartão de crédito seja selecionado.
Caso nenhum cartão seja selecionado, o sistema tentará cobrar no cartão PADRÃO do cliente (OBS: Todo cliente sempre terá 1 cartão padrão, caso existe um cartão cadastrado).

-> No painel de gerenciamento dos processamentos de cartão, será possível agora visualizar de forma mais fácil, quando um pagamento recorrente for efetuado.

-> Também foi acrescentado um filtro para ver só os pagamentos recorrentes, não recorrentes ou todos (que o padrão que vem marcado no painel).

-> Foi acrescentado no gerenciamento de pagamentos por cartão, o armazenamento das tentativas de pagamento que falharam, dessa forma, será possível identificar de forma mais fácil qual foi o motivo que o pagamento de um determinado cliente não foi processado.

-> Veja que neste exemplo, foi uma tentativa de pagamento na integração CIELO. Retornou o código de erro 78, que significa Blocked Card (Cartão Bloqueado). Ou seja, o cliente tentou efetuar o pagamento usando um cartão que não é mais válido.

 

  • Observação Importante sobre o pagamento Recorrente:

-> Sobre a rotina de processamento

De hora em hora, o sistema irá automaticamente verificar se existem faturas com vencimento na data atual que devem ser processadas via cartão recorrente. Ou seja, não é necessário adicionar nenhum rotina no sistema, pois ele mesmo irá fazer isso automaticamente.

IMPORTANTE:  O sistema tentará no máximo cobrar 2 vezes do cliente. EX: Se o vencimento da fatura no sistema é dia 10/12/2020, então o sistema tentará fazer a primeira cobrança nessa data. Caso falhe a operação o sistema agendará uma nova tentativa para o próximo dia 11/12/2020 (onde tentar efetuar uma segunda vez).

Caso o sistema não consiga efetuar na segunda tentativa também, não haverá uma nova tentativa, e caso o cliente não regularize a situação, será bloqueado de acordo com as regras de Perfil de Suspensão do Provedor.

O sistema somente tentará cobrar, se existir uma fatura gerada, ou seja, mesmo com o cartão recorrente, o provedor ainda deve gerar as faturas e carnês para o cliente, de acordo com a modalidade que o provedor trabalha.

Orientamos que o provedor gere a fatura como um boleto bancário mesmo, pois dessa forma, se o pagamento da recorrência do cliente falhar, o mesmo ainda terá um boleto registrado, que poderá ser obtido através da central do assinante, APP, Email, SMS ou ChatBots integrados ao HubSoft.

Caso a fatura seja de fato um boleto bancário, ela será enviada para ser baixada no banco, caso o pagamento de cartão processe com sucesso. (É necessário que essa opção de baixa esteja configurada na forma de cobrança)

3. Adicionado na API a opção de Gerenciamento de Ordem de Serviço

Foi disponibilizado na API, o gerenciamento das Ordens de Serviços, para visualizar a documentação detalhada:

CLIQUE AQUI

4. Adicionado nova integração com uma nova plataforma de SMS/WhatsApp

Foi adicionada uma nova integração com uma plataforma de SMS/WhatsApp.

A plataforma se chama ZAPME (https://zapme.com.br/).

A integração envia diretamente no WhatsApp do cliente. Quaisquer dúvidas estamos a disposição.

 

5. Adicionado a integração com a OLT Fiberhome AN6001-G16

Foi implementada a integração com a OLT Fiberhome AN6001-G16.

 

6. Adicionado melhorias na integração do Gateway de Pagamento

Foram adicionadas várias melhorias na integração com Gateways de Pagamentos de Boletos. Essas melhorias irão trazer vários benefícios sobre a integração, como por exemplo, exibição se a fatura já foi transmitida para o Gateway ou não. A impressão dos títulos foram todas refeitas, para serem efetuadas diretamente pelo próprio HubSoft, ou seja, não é mais necessário que o HubSoft busque a visualização da impressão no Gateway.

Fora efetuadas melhorias também no processamento de callbacks e webhooks.

Obs.: Conseguirá gerar o pdf do boleto somente quando na aba Faturas, o API ficar como SIM (Isso indica que o título já foi transmitido com sucesso para o Gateway de Pagamento).

 

7. Adicionado a integração com a OLT ZTE ZXA10 C610

Foi implementada a integração com a OLT ZTE ZXA10 C610.

 

8. Adicionado a possibilidade de Gerenciar Cartões de Credito pela Central do Assinante

Foi adicionado na Central do Assinante a possibilidade de gerenciais seus cartões de crédito, e também ativar o pagamento recorrente.

-> Através da tela de “Serviços Contratados”, será possível gerenciar os cartões de créditos do cliente

-> Tela de gerenciamento dos cartões, onde você consegue adicionar um novo cartão e até mesmo edita-lo

-> Na tela de edição do serviço, poderá ser ativado o pagamento recorrente através do botão “Editar”

-> Nesta tela poderá ser ativado/desativado o pagamento recorrente e escolhido o cartão de crédito para ser utilizado no processamento do pagamento

->  No ato do pagamento de uma fatura com o cartão, você pode escolher os cartão já cadastrados ou escolher utilizar outro cartão

->  Quando escolhe um novo cartão, consegue salva-lo também para utilizar nos próximos pagamentos

-> Também foi alterado como pagar pelo cartão direto pelo sistema, no pagamento via cartão de crédito interno do sistema, foi feito a mesma lógica. Listagem de cartões, com a opção de ser utilizado um cartão não-cadastrado.

9. Adicionado novas informações no módulo “Teste de Conexão” do APP  do Cliente

Foi adicionada novas informações ao realizar o ‘Teste de Conexão’ pelo APP do Cliente, agora será enviado informações do telefone como Fabricante, Modelo, Bateria, Versão APP, Sistema Operacional, Versão Sistema Operacional

10. Adicionado na HubAcademia o curso de Treinamento Fiscal

Foi adicionada na HubAcademia o curso de Treinamento Fiscal, onde será possível aprender sobre todos os Modelos de Nota Fiscal e seus arquivos com Sintegra, Speed, SICI, Fechamento ICMS/115-2003 e Correções de Erros.

11. Adicionado um novo parâmetro na configuração do Equipamento de Conexão

Foi adicionado um novo parâmetro na configuração da OLT, foi implementada uma tarefa para salvar a configuração dos equipamentos diariamente, durante a madrugada. A tarefa irá executar um comando nos equipamentos que estão com a chave abaixo ativa, para que as configurações sejam salvas de forma permanente, de forma que se o equipamento reiniciar, ele volte da forma que estava anteriormente.

O motivo para essa tarefa ser implementada, é que algumas OLTs não salvam as configurações após o provisionamento de ONUs. Em caso de reinicialização, as ONUs não voltam autorizadas, deixando os clientes sem acesso.

 

12. Adicionado o histórico para a fila de envios

Foi adicionado o histórico de adição nas filas de envios através da página de histórico do cliente

 

13. Adicionado um novo tópico de notificações

Foi adicionado um novo tópico de notificação: Caixas de Atendimento com alta utilização.

Com esse tópico ativo o sistema irá notificar para os usuários sobre caixas de atendimento que estejam com a taxa de ocupação superior à informada no parâmetro Taxa de Utilização.

-> Irá chegar a lista de caixas com alta taxa de ocupação

 

14. Adicionado uma nova variável referente a cadastro de serviços

Foi adicionado uma nova variável em Configuração > Geral > Variáveis, a variável de configuração PERMITE_NOVO_SERVICO_CLIENTE_SUSPENSO. Com essa variável será possível definir se é permitido cadastrar novos serviços em clientes que já possuam serviços no seguintes status:

  • Suspenso por Débito
  • Suspenso Parcialmente

15. Adicionado a opção de exportar em Vinculo de Itens de Produto

Adicionado a possibilidade de exportar a lista de itens com cada POP/Projeto de Mapeamento

-> Adicionado também a possibilidade de exportar a Lista dos Itens e  a Lista Resumida

16. Adicionado um histórico para alteração da observação dos Itens de Produto

Foi adicionado o registro no histórico para os Itens de Produto de quando uma Observação é alterada

 

17. Adicionado o campo de observação ao movimentar itens

Foi adicionado o campo de ‘Observação’ para poder adicionar uma observação para quando movimentar algum Item de Produto

-> Ela vai ser registrada no final do histórico de cada Item, vai ser útil caso o usuário queira deixar uma observação, para posteriormente se lembrar do motivo do movimento mais detalhado.

18. Adicionado a opção de exportar em Histórico de Movimentos

Foi adicionado em Estoque > Histórico de Movimentos as opções de exportar para PDF / Excel.

 

19.  Adicionado novos filtros no comprovante Itens de Produto com Usuários

Foi adicionado novos filtros ao gerar um comprovante em Estoque > Itens de Produto com Usuários, sendo eles, Hora início e Hora fim, podendo o usuário especificar o período do dia em que o movimento foi realizado.

-> Basta filtrar o horário desejado

 

20. Adicionado melhorias na busca dos itens em Movimentos entre Estoque

Foi adicionado uma melhoria na busca dos itens em Estoque > Movimento entre Estoques, sendo possível selecionar múltiplos itens. Agora se pesquisar, atualizar ou alterar de paginação, os itens selecionados não serão perdidos.
Foi disponibilizado ao lado direito, um botão para estar limpando toda a seleção.
Ao passar o mouse em cima de “Ex: 10 selecionado(s)”, ele será destacado, e ao clicar, vai ser exibido todos os itens selecionados.

 

21. Adicionado filtros na página de Layouts de E-mail

-> Foi adicionado novos filtros em Configuração > Geral > Layout de E-mail, sendo eles por Tipo de E-mail e Remetente de E-mail.

-> Basta utilizar os filtros

 

22. Adicionada novas variáveis no layout de e-mail para o tipo de Nota Fiscal

Foi adicionada novas variáveis nos layouts de e-mail do Tipos de Nota Fiscal (0/21/22, 55, NFSe), sendo elas:

  • Modelo 0/21/22: [[numero_nota_fiscal]] e [[numero_nota_zerofill]];
  • Modelo 55: [[numero_nota_fiscal]];
  • NFSe: [[numero]] e [[serie]]

-> Foi adicionado também para poder visualizar as variáveis disponíveis de acordo com o tipo de e-mail selecionado.

23. Adicionado novas opções massivas em NFSE

Foi adicionado novas opções massivas em Nota Fiscal > NFSe, sendo elas:

  • Exportar todos os PDF’s dos itens selecionados em apenas um arquivo de PDF;
  • Baixar todos os PDF’s dos itens selecionados de forma separada, mas em um arquivo Zip;
  • Baixar todos os XML’s dos itens selecionados em um arquivo Zip.

Lembrando que essas ações só vão valer para notas que foram processadas e possuem o PDF e/ou XML disponível.

 

24. Adicionado integração com a plataforma Juno Pagamentos

Foi realizado integração com a plataforma Juno Pagamentos.

https://juno.com.br/

A Juno é uma empresa que presta serviços financeiros, como por exemplo, emissão de boletos bancários, pagamentos por cartão de crédito e agora também o PIX.

Nessa primeira integração com eles, estamos integrando com as soluções de boleto bancário.

25. Adicionado a confirmação ao excluir uma caixa ópticas

Foi adicionada a confirmação para excluir uma caixa óptica
Esse passo foi adicionado para dar mais segurança na exclusão, para que o usuário não clique “sem querer”. Pois a remoção desse elemento agora acarretará na exclusão de todos elementos que estão dentro dela (splitters, portas, etc…)

-> Quando tentar apagar pelo Ponto de Junção, terá a confirmação

-> E quando tentar apagar por dentro da tela inicial, irá ter a confirmação do nome da caixa

 

26. Adicionado uma confirmação ao adicionar portas de atendimento nas caixas ópticas

Foi adicionada uma confirmação ao adicionar portas de atendimento nas caixas ópticas

27. Adicionado a aba Portas nas Caixas Ópticas

Foi adicionada a aba Portas nas Caixas Ópticas.
Essa aba exibirá todas as portas de atendimento cadastradas na Visualização para que o usuário possa fazer uma exclusão massiva. Essa exclusão irá remover os clientes das portas selecionadas, caso tenha algum.

-> Observações:

  • As portas de atendimento de Splitters não aparecerão nessa relação;
  • As portas de atendimento de projeto com integração também não aparecerão, pois os elementos com integração são imutáveis (não podem ser alterados);
  • O usuário deve remover as fibras das portas antes de removê-las pois, se não excluir, o sistema retornará um erro avisando que há porta com conexão (e também exibirá o nome da porta que deu erro)

 

28. Adicionado a opção para alterar um Ponto de Junção

Foi adicionado uma opção nova para poder alterar um ponto de junção, agora o usuário deverá selecionar o Ponto de Junção e clicar no ícone no canto superior direito da tela. A partir daí ele estará apto a mover o elemento.

-> Ao concluir (soltar o elemento na posição que deseja) o sistema exibirá uma mensagem de confirmação, para evitar que o elemento seja solto em algum lugar sem querer.

29. Adicionado a integração com o Sistema de Cooperativas de Crédito – Ailos (CNAB240)

Foi realizada integração com o Sistema de Cooperativas de Crédito – Ailos. Banco 085.

Essa integração irá permitir a emissão de boletos bancários, utilizando a geração do arquivo de remessa CNAB240. Também foi incluso a opção para processamento de retornos bancários no CNAB240.

 

30. Adicionado a integração com a plataforma MVNO

Foi adicionado ao Hubsoft integração com plataformas MVNO.
Uma plataforma MVNO é uma operadora de rede móvel virtual que, basicamente, compra o direito de utilizar parte da infraestrutura oferecida por uma ou mais operadoras móveis. Possibilitando que o usuário utilize várias redes (Vivo, TIM, Claro, etc…) com um único chip.

-> Vamos disponibilizar inicialmente a integração com a SurfTelecom.
Os passos para configuração seguem abaixo:

1 – O usuário deverá selecionar o gateway da SurfTelecom e informar os parâmetros base_url, user e password, ambos obtidos através do contato com a empresa.

2 – Depois o usuário terá que acessar o menu Ações > Planos e clicar no botão Sincronizar, para que o sistema busque os planos disponibilizados pela Surf.

3 – Após sincronizar, o usuário deverá acessar o menu Ações > Parâmetros de cada plano sincronizado para informar o valor do custo_surf.
O valor desse parâmetro não nos é repassado pela API, sendo assim o usuário deverá entrar em contato com a empresa para obter o valor exato de cada plano.
Esse custo deve ser preenchido com exatidão pois ele é verificado pela API ao transmitir o plano. Caso esteja errado, o sistema não vai conseguir enviar os dados para a Surf, dando erro na transmissão.

4 – Para finalizar a configuração, antes de atribuir o plano ao cliente, o usuário deverá marcar a opção Serviço Permite MVNO no módulo Configuração > Geral > Serviços / Planos.
Caso essa opção não esteja marcada, o sistema bloqueará qualquer tentativa de adição de planos MVNO ao serviço.

-> Agora, com a integração e o serviço configurados, o usuário poderá vincular os planos para o cliente acessando a opção Dados MVNO

-> Para adicionar um plano, o usuário deverá selecionar a integração e o plano na aba Plano e adicionar o(s) número(s) na aba Números.
Ao adicionar o número o usuário deverá informar:

– Cod. País: 55 pro Brasil
– Número: o telefone do cliente com o DDD
– ICCID: número do chip disponibilizado pela Surf (deve conter 19 dígitos)
– Principal: vai marcar o número que vai ser vinculado ao cadastro do cliente. Como podem ser adicionados mais de um, a opção Principal deve ser atribuída para 1 número. Ao tentar atribuir mais de um número como principal, o sistema lançará um erro.
Lembrando que os números adicionados não são salvos imediatamente. O usuário deverá Adicionar e depois no botão Salvar da janela Adicionar Plano MVNO.

Obs.: A transmissão dos planos será processada a cada 5 minutos

  • IMPORTANTE

O controle de adimplência/inadimplência será feito pela Surf. Com isso, transmitimos uma vez no dia o status da fatura do cliente (pago ou não pago). Caso o usuário necessite cancelar/suspender o serviço manualmente ou apagar algum plano manualmente, deverá comunicar a Surf a desistência do serviço.

Obs.: Uma mensagem de aviso será exibida quando o usuário tentar executar alguma dessas ações.

 

31. Adicionado relatórios sobre os planos MVNOs

-> Foi disponibilizado também relatórios sobre quais serviços têm planos MVNOs cadastrados e opção para visualizar os que tiveram erros na transmissão. Funcionando da mesma forma que os relatórios de Plataformas de Conteúdo

 

32. Adicionado novas opções ao detalhar um cliente em Mapeamento de Cliente

Foi adicionado alguns botões nos detalhes do cliente em Mapeamento de Clientes.
As informações continuam funcionando da mesma maneira. Porém, se o usuário clicar no ícone do cliente, o bolão de informações irá se fixar e será exibido três botões como opção:

  • Ir para Serviços: Ao clicar nesse botão o usuário será levado para a tela de serviços do cliente, sendo que ela será carregada na tela atual, ou seja, ele sairá da tela de Mapeamento.
    Para carregar os serviços em uma nova janela/aba, o usuário terá que clicar em (nova aba).
  • Desconectar: Irá fazer a desconexão do cliente
  • Status da conexão: Carregará os status detalhados da conexão do cliente

33. Atualizado o campo de Fornecedores no Conta a Pagar

Atualizado o campo de Fornecedor no painel de Contas a Pagar. Nos filtros, ao filtrar por Fornecedor, não irá aparecer todas as opções possíveis ao abrir o campo; serão sugeridas algumas opções e o usuário poderá buscar caso o que ele precise não esteja na lista.

-> Exemplo de busca

-> Ao buscar vários fornecedores, aparecerá um botão ao lado com a quantidade vinculada

-> Ao clicar, terá a possibilidade de remover algum fornecedor que ele não deseje mais filtrar

34. Adicionado a opção de cadastrar Cartão de Crédito pelo App do Cliente

Foi adicionado a opção de gerenciar cartões de crédito e também ativar o pagamento recorrente pelo app do cliente

-> Para gerenciar seus cartões de créditos, vá em ‘Gerenciar Cartões’, caso queria tornar um padrão, basta clicar em cima do mesmo, e para adicionar um novo cartão, basta clicar em ‘ + ‘

 

-> No ato do pagamento da fatura você pode escolher um dos cartões cadastrados, ou cadastrar um novo

 

-> Enquanto estiver realizando o pagamento da fatura, consegue salvar o cartão, e também caso deseje consegue ativar o ‘Pagamento Recorrente’

-> Por dentro das configurações do plano, consegue também ativar o ‘Pagamento Recorrente’, vá em Serviços Contratados, clique no plano desejado

 

-> Vá na aba ‘Recorrência’, e marque o ‘Ativar Pagamento Recorrente’, caso marque e não selecione nenhum cartão, será escolhido o padrão

 

 

35. Adicionado uma melhoria na renegociação de faturas

Em Financeiro > Renegociações, foi adicionado o botão de ações da Fatura em “Novas faturas” ao visualizar uma renegociação. Possibilitando seleção múltipla, receber, editar, prorrogar, enviar, imprimir… entre outras ações disponível.

36. Adicionado no cadastro de novo cliente/serviço a opção de escolher o Status de Atendimento

Foi adicionado no cadastro de um novo cliente / novo serviço,  durante a abertura de um novo Atendimento, o usuário vai poder selecionar o Status do Atendimento dentre os que Permite a Abertura de OS

-> Somente status de atendimentos que permitir a abertura de OS que vai ser listado

 

37. Adicionado em Itens de Produto o filtro de Local de Estoque

Foi adicionado em Itens de Produto, o filtro por Local de Estoque

38. Adicionado a visualização da Observação ao consultar um item

Foi adicionado a visualização da Observação ao Consultar por Itens de Produtos

39. Adicionado 4 casas decimais no valor ao adicionar uma Compra

Foi adicionado 4 casas no valor unitário ao adicionar uma nova compra

 

40. Adicionado a opção de exportar em Compras

Foi adicionado a opção de exportar em Estoque > Compras

-> Também foi adicionado filtros

 

41. Adicionado a opção de exportar Locais de Estoque

Foi adicionado a opção de exportar em Estoque > Locais de Estoque

-> Também foi adicionado filtros

 

42. Adicionado histórico de alterações em Locais de Estoque

Foi adicionada o histórico de alterações realizadas nos Locais de Estoque

-> Qualquer alteração no histórico, irá gravar

 

43. Adicionado a opção de exportar os Funcionários

Em Configuração > RH > Funcionário, também foi acrescentado as ações de exportação para PDF / Excel.

44. Adicionado no relatório de contas a pagar novos filtros

Foi adicionado no Relatórios de Contas a Pagar, o filtro por Plano de Conta.

 

45. Adicionado um novo item de visualização na Agenda de OS

Em Atendimentos > Agenda de Ordem de Serviço, foi acrescentado o atalho para as Mensagens da O.S. a partir da Edição / Visualização.

 

46. Adicionado a possibilidade de agrupar SPED Fiscal

Foi adicionado a possibilidade de agrupamento de empresas no fechamento do SPED Fiscal

47. Adicionado melhorias no aplicativo do técnico

Foi adicionado algumas melhorias no aplicativo do técnico

  • Adicionada Busca Nome Onus Autorizadas: Foi adicionado o tipo de busca por Nome do Cliente, ao visualizar as onus autorizadas.
  • Adicionado Botão de Recarregar Portas de Atendimento: Foi adicionado o botão de recarregar ao documentar a porta de atendimento na caixa, agora caso seja vinculado ou desvinculado da porta, pode recarregar e atualizar a listagem.
  • Adicionado Botão de Recarregar Autenticação Serviço: Foi adicionado o botão de recarregar a tela de autenticação do serviço. (Irá atualizar a autenticação automaticamente quando for uma migração de serviço).
  • Atualizado Modo de Assinar Contrato/OS: Foi atualizado o modo de assinar o contrato/os, agora só conseguirá salvar aquela assinatura, se realmente tiver algo desenhado na tela.

 

48. Adicionado integração com sistemas de Gerenciamentos de CPEs

Foi adicionada integração com sistemas de Gerenciamento de CPEs. Essas integrações irão permitir ao sistema configurar parametros nos roteadores dos clientes, tais como:

  • Usuário e senha do Wifi
  • Usuário e senha do PPPoE
  • Etc.

Além de configurar parâmetros, também será possível visualizar algumas informações, como modelo da CPE, versão do software, etc. Nesse primeiro momento, será permitido somente configurar parâmetros referentes à rede Wifi.

-> Para cadastrar uma integração, basta acessar o painel em Configuração > Integrações > Gerenciador de CPE

Por enquanto dois tipos de gerenciadores serão suportados:

  • GenieACS: Sistema gratuito de código-aberto que permite configurar CPEs usando o protocolo CWMP (TR069)
  • Anlix: Sistema proprietário, que deve ser contratado pelo provedor diretamente através da empresa Anlix

O sistema GenieACS por ser gratuito, não possui suporte. O provedor é responsável por instalar o sistema e mantê-lo. Já no caso do sistema Anlix, por ser proprietário, o provedor terá todo o suporte da empresa.

Ambos os sistemas funcionam basicamente da mesma forma: A CPE é configurada para se comunicar com o servidor para buscar suas configurações, também existem casos em que o sistema notifique a CPE para atualizar suas configurações.

A diferença do GenieACS para o Anlix é que o primeiro utiliza um protocolo que já é suportado por vários modelos de CPE (CWMP), enquanto o segundo exige que o software da CPE seja substituído pelo software da Anlix.

-> Ao cadastrar uma nova integração, tanto Anlix quanto GenieACS exigem os mesmos parametros. Após a integração ser cadastrada, uma rotina do sistema irá atualizar a lista de CPEs descobertas a cada 60 minutos. As CPEs serão vinculadas automaticamente aos planos dos clientes com base no campo MAC Autenticação

-> Ao listar as CPEs vinculadas ao plano do cliente, será possível gerenciá-las por dentro do sistema, tendo a permissão específica.

-> As seguintes ações são suportadas:

  • Edição de parametros (Nome da rede Wifi, Senha do Wifi)
  • Solicitar reinicialização da CPE

-> Caso o provedor deseje, também será permitido habilitar a edição desses campos na Central do Assinante. Para isso, basta ajustar as configurações da central conforme a imagem.

-> Ao acessar a Central do Assinante, o cliente do provedor terá acesso a aba “Equipamentos”, que exibirá todas as CPEs gerenciáveis vinculadas a seus planos, ao clicar em Configurar, o usuário poderá fazer a alteração dos parâmetros.

 

49. Adicionado registro de boletos por API com Banco Bradesco

Foi adicionada integração com o banco Bradesco, para transmissão automática de títulos via API.

50. Adicionado integração com o SPC (Consultas)

Foi disponibilizado um novo módulo, chamado Proteção de Crédito.
Inicialmente teremos a integração com o SPC para consultas de crédito, do qual poderá ser acessada no menu Configurações > Proteção de Crédito.
Os parâmetros para configurar são apenas o usuário e senha, disponibilizados pela empresa local que representa o SPC.

Obs.: Ao contatar, pedir as chaves de acesso do webservice de consulta do SPC

-> Adicione uma nova integração e cadastre os parâmetros

-> Após a configuração inicial será necessário fazer a sincronização dos produtos (utilizados nas consultas).
Para executar basta acessar o menu Ações > Produtos e clicar no botão Sincronizar, como mostrado na primeira parte do print.
Como há muitos produtos, alguns pode ser que o cliente nunca use, por isso disponibilizei nessa janela a opção para seleção múltipla de itens, que ao selecionar itens habilita a opção Ações > Remover Massivo

-> O acesso para realização das consultas fica em Clientes > Consulta de Crédito (precisa de permissão)

1- Campos que irão compor a consulta.
O usuário deve selecionar a integração, selecionar o produto (a resposta dependerá do produto selecionado) e inserir o CPF ou CNPJ.
Alguns produtos necessitarão de selecionar um insumo (geralmente para score), nesse caso o campo insumo ficará habilitado apenas se o produto precisar dele.

2- Aqui ficarão os resultados da consulta. Inicialmente a consulta virá apenas com o card Resumo expandido. Os outros poderão ser expandidos clicando no título

3- Esse é um novo botão que irá minimizar a janela de consultas, deixando-a localizada no canto inferior direito da tela (mostrado no próximo print).
Essa funcionalidade foi criada para que o usuário possa pesquisar os dados de algum cliente e copiar informações da resposta ao adicionar um novo cliente (por exemplo).

->Foi adicionado a guia Consultas no histórico do cliente exibindo todas as consultas realizadas e permitindo a ele visualizar os dados das consultas clicando em Ações > Visualizar

Obs.: A busca dos dados na API do SPC será feita uma vez por dia com a mesma configuração. Quando fizermos uma consulta iremos gravar ela no banco de dados, armazenando a configuração dela (produto selecionado, insumo selecionado, cpf/cnpj, integração). Se, no dia da consulta, houver dados de consultas daquele dia no nosso banco de dados, o sistema irá exibi-la, do contrário buscará na API.
Isso será feito pois cada consulta pode ser cobrada do usuário, então permitiremos que eles acessem a resposta do dia já consultado.

 

51. Adicionado novas validações na execução da OS pelo APP

Foi adicionado novas validações na execução de OS pelo app do técnico

-> No app agora terá uma aba durante o fechamento da OS para ‘Local de Endereço de Instalação’

 

 

 

52. Adicionado a possibilidade de remover o IP de Gerencia de uma CPE

Foi adicionada a possibilidade de remover o IP de gerencia de uma CPE. Essa ação é útil quando uma CPE é retirada de algum assinante e vai ser reaproveitada em outro.

 

53. Adicionada novas variáveis de datas no Modelo de Contrato

Foi acrescentado novas variáveis referente a data e hora em que o contrato foi aceito, sendo elas:

  • [[data_hora_aceito]]
  • [[data_aceito]]
  • [[hora_aceito]]

 

54. Adicionado a configuração de envio de carnê

Nas configuração do serviço do cliente, foi adicionado a opção se é permitido enviar carnê automático por e-mail pelas rotinas.
Obs.: O envio de carnê pelo e-mail manual não obedece a regra.

-> Foi adicionada nas configurações do Serviço essa opção também, por padrão ela vem habilitada

-> No relatório de Configuração de Serviços do Cliente foi adicionado também, permitindo assim a alteração massiva

 

55. Adicionado um novo Tipo de Data no Relatório de Serviço do Cliente 

-> Em Relatórios > Serviços / Planos do Cliente, foi acrescentado mais um filtro em Tipo de Data “Data de Cancelamento”, também sendo acrescentado o filtro por Motivo de Cancelamento.

56. Adicionado nova quantidade de itens por página 

Adicionado uma nova quantidade de itens por página

 

57. Adicionado a possibilidade de geração do relatório DICI da Anatel

Foi adicionado a possibilidade de geração do relatório DICI da Anatel, conforme o comunicado abaixo, a partir de Fevereiro/2021, o SICI será substituído pelo DICI. Todas as prestadoras de serviço SCM precisarão estar adequadas a essa mudança, conforme o link abaixo:

CLIQUE AQUI

-> Primeiramente para que o DICI seja gerado corretamente, os serviços deverão estar devidamente configurados. O sistema vai tentar fazer uma autoconfiguração para quem já tinha os parâmetros do SICI configurados, mas de toda forma é bom conferir. Configuração > Geral > Serviços / Planos

-> Para gera-lo, um novo módulo foi adicionado no sistema: Nota Fiscal > Anatel DICI

-> Da mesma forma que o SICI, o DICI deverá ser gerado até o dia 15 de cada mês, com informações referentes ao mês anterior.

Os campos são auto-explicativos, o único campo que demanda atenção especial é o Tipo de Relatório:

  • Fiscal: Considera somente serviços de clientes que tiveram notas fiscais do tipo 21/22 geradas no período selecionado.
  • Não Fiscal: Considera todos os ativos do período selecionado.

-> Após gerar o relatório, na aba Detalhes é possível visualizar os serviços de clientes que foram inclusos

-> Após gerado, basta baixar o arquivo CSV e fazer o envio no sistema da Anatel.

ACESSO ANATEL

 

58. Adicionado novas funciolidades na API

Foi adicionado novas funcionalidades na API do sistema:

  • Consulta mais completa de Equipamentos e Interfaces de conexão:

https://docs.hubsoft.com.br/pt/latest/rede/equipamento.html

  • Possibilidade de alteração de dados de autenticação do assinante:

https://docs.hubsoft.com.br/pt/latest/clientes/configurar_autenticacao.html

  • Motivo de cancelamento no retorno da listagem de serviços do cliente

 

59. Adicionado a possibilidade de inativar NFSe massivamente

Foi adicionada uma nova funcionalidade nas NFEs.
A partir de agora será possível fazer inutilização massiva de numerações de notas fiscais.

-> Ao abrir a tela, será possível visualizar as inutilizações que já foram feitas, se foram aceitas ou recusadas pelos SEFAZ.

-> Ao visualizar uma inutlização já efetuada, será possível ver todas as informações referente à inutilização, como por exemplo, o protocolo que o SEFAZ gerou.

-> Para adicionar uma nova inutilização em massa, basta preencher a Empresa, Série, Número Inicial, Numero Final e uma justificativa da inutilização, que o sistema enviará as informações ao SEFAZ.

 

60. Adicionado a Agenda de OS no App HubSoft

Foi adicionado a agenda de ordem de serviço pelo app do hubsoft, agora você visualizar todas as OS marcadas para aquela data de forma mais agíl.

 

61. Adicionado uma nova configuração para desbloqueio em confiança

Agora as configurações ficaram vinculadas ao Perfil de Suspensão, eliminando dessa forma as antigas variáveis de configuração.

Além disso, foi adicionado mais dois parâmetros referentes ao desbloqueio em confiança:

  • Máximo de Dias Suspenso: Máximo de dias que o assinante pode estar suspenso para poder usar o desbloqueio.
  • Máximo de Dias Suspenso (Central/app): Mesma coisa do anterior, porém verificado quando o desbloqueio é feito via Central/App.