NOVIDADES:

  1. Adicionado o módulo “Equipamentos Retirados” no aplicativo
  2. Adicionado o campo “Retirados” em Itens de Produto com Usuário
  3. Adicionado novos filtros no Relatório de Serviços do Cliente
  4. Adicionado nos serviços do cliente, a opção de Documentar Senhas
  5. Alteração do Layout na Nota Fiscal 55(NFe)
  6. Atalho para Imprimir Contrato
  7. Alteração da função Prorrogar Fatura
  8. Alteração Remessa Bancária
  9. Nova Integração de SMS/Mensageiros
  10. Alteração Extrato de Conexão
  11. Alteração Cliente Conectados
  12. Adicionado novos filtros no Relatório de Extrato de Conexão
  13. Layout de Email  para Contrato (Eletrônico)
  14. Adicionado novos campos/filtros na Lista(OS)
  15. Adicionado a opção de especificar quantidade aleatória de itens
  16. Acrescentado a restrição de cidades de acordo com o tipo de ordem de serviço

1. Opção do técnico selecionar os equipamentos que foram retirados do cliente

Foi adicionado um novo módulo no aplicativo, onde o técnico poderá selecionar os equipamentos que vão ser retirados dos clientes:
-> Para recolher os equipamentos que estão com o cliente, basta ao executar a Ordem de Serviço, selecionar a opção Equipamentos Retirados, clique em “Adicionar”:

                                             

 

->Selecione os produtos que serão recolhidos, clicando no ícone “+”

 

2. Adicionado o campo “Retirados” em Itens de Produto com Usuário

  • Versão Web:

Todos os produtos que forem recolhidos do cliente e que forem vinculados ao Usuário, poderão ser visualizados através da opção Estoque – Itens de Produto com Usuário

  • Aplicativo:

Também será possível também verificar os equipamentos retirados, no estoque do técnico:

                               

3. Adicionado novos filtros no Relatório de Serviços do Cliente

Foram adicionados Filtros por POP, Equipamento de Conexão e Interface de Conexão

4. Adicionado nos serviços do cliente, a opção de Documentar Senhas

A partir dessa funcionalidade é possível que o provedor faça a documentação dos usuários/senhas dos equipamentos que são disponibilizados aos clientes.

Para realizar a documentação das senhas, editar ou até mesmo visualizá-las siga os passos abaixo: 

*IMPORTANTE: Para visualizar essa funcionalidade é preciso ter acesso as permissão “Documentar Senhas, conforme a imagem abaixo:”

  • Versão Web 

->  Para visualizar/editar/adicionar as documentações de senhas, vá até o menu serviços do cliente e clique em “Outras Opções”:

-> Utilize a barra de rolagem para visualizar as demais opções:

-> Clique em “Documentação Senhas”:

-> Para adicionar uma nova senha, clique em “Adicionar Senha”:

-> Preencha as informações necessárias e clique em “Salvar”:

*OBS: No momento em que clicar para adicionar, o campo senha já será preenchido com uma sugestão de senha. Essa sugestão, é uma senha “Forte”, que contém (Letras, Números e Caracteres Especiais)

-> Após as senhas estar documentadas, você poderá visualiza-las como mostrado no exemplo abaixo:

-> Clique em ações:

-> Ao clicar em ações será possível editar e também apagar as senhas já documentadas.

 

  • Aplicativo HubSoft

->  Para visualizar/editar/adicionar as documentações de senhas, vá até o menu serviços do cliente e clique no Ícone “Documentar Senhas”:

 

                 

-> Você também poderá visualizar/editar/adicionar através da execução de ordem serviço, clicando no ícone “Outras Opções”:

-> Caso não tenha nenhuma senha adicionada, clique em “+” para adicionar e preencha os dados solicitados, conforme mostrado abaixo:

       

-> Após adicionar as senhas, será possível então visualiza-las:

   

-> Para editar deslize para direita e será possível realizar a edição ao clicar no ícone abaixo:

 

-> Para excluir deslize para esquerda e será possível realizar a exclusão da senha ao clicar no ícone abaixo:

 

5. Alteração do Layout na Nota Fiscal 55(NFe)

Foram realizadas diversas alterações do t da NF-e, onde foram alterados algumas regras conforme a NOTA TÉCNICA (2018.005) . Todos os ajustes protocolados pela NT foram realizados.

NOTA TÉCNICA (2018.005)

Clique para Visualizar a Nota Técnica (2018.005)

Foram modificadas também as regras de validação do SEFAZ, fazendo com que possam vir acontecer novos motivos de rejeição, de acordo com os dados da nota com por exemplo: (CST, CSOSN, CFOP e Informações de Tributos).

 

NOVOS CÓDIGOS DE REJEIÇÃO 

906 Rejeição: Não informados os campos para informações do ICMS Efetivo. [nItem: nnn]
938 Rejeição: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet [nItem: 999]
970 Rejeição: Código de País inexistente [local de retirada/entrega]
971 Rejeição: IE inválida [local de retirada/entrega]
972 Rejeição: Obrigatória as informações do responsável técnico
973 Rejeição: CNPJ do responsável técnico inválido
974 Rejeição: CNPJ do responsável técnico diverge do cadastrado
975 Rejeição: Obrigatória a informação do identificador do CSRT e do Hash do CSRT
976 Rejeição: Identificador do CSRT não cadastrado na SEFAZ
977 Rejeição: Identificador do CSRT revogado
978 Rejeição: Hash do CSRT diverge do calculado

 

Para maiores informações, acessar diretamente pelo portal da Fazenda:

Portal da Fazenda

6. Atalho para Imprimir Contrato

Foi adicionado um atalho para realizar a impressão do contrato, após adicionar um novo cliente no sistema, vá até o Menu Serviços do Cliente e siga os passos abaixo:

->Clique no ícone “Contratos”

-> Caso não exista o contrato clique em “+” para adicionar um novo contrato para o serviço do cliente:

 

-> Escolha a empresa, contrato, os demais filtros e clique em “Salvar”:

-> Após adicionar o contrato , clique em ações: 

-> Para imprimir o contrato, clique em “Abrir PDF Contrato”:

-> Selecione a impressora para realizar a impressão do contrato:

-> Após imprimir clique para fechar essa tela:

7. Alteração Prorrogar Fatura  

A função prorrogação foi modificada, a partir de agora, no momento de prorrogar a fatura, o sistema irá permitir escolher duas opções solicitar alteração no banco ou gerar nova fatura, veja abaixo com utilizar:

-> Através do Menu Financeiro Cliente – Faturas,  clique em na opção “Ações” da fatura desejada:

-> Clique em Prorrogar Fatura:

-> Leia atentamente as observações sobre a prorrogações:

-> Escolha se será gerada uma nova fatura:

-> Selecione a data desejada e clique em Salvar:

8. Alteração Remessa Bancária 

Foram feitas alterações no momento de gerar a remessa, assim se existir alguma fatura que tenha sido prorrogada com a opção de apenas modificar a data de vencimento, será incluída na remessa com um pedido de registro de alteração de vencimento, também será possível enviar remessas com apenas baixas e alterações de vencimento. Veja abaixo:

-> Clique no Menu Financeiro e selecione a opção “Arquivo de Remessa”

-> Clique em adicionar:

-> Veja que foi adicionado um novo campo : Registro Alteração de Vencimento

Agora também será possível realizar o envio de remessas contendo somente Registros de Baixa e Registros de Alteração Vencimento.

-> Remessas contendo somente Alteração ou Baixa serão mostradas como mostrado abaixo, para visualiza-las clique em ações:

-> Clique em “Visualizar”:

-> Serão mostrados todos os pedidos enviados.

9. Nova Integração de SMS/Mensageiros Whatsapp

Através dessa nova versão, adicionamos também uma nova Integração de Mensageiros de Whatsapp, sendo assim também será possível configurar os disparos de cobranças através de mensageiros de Whatsapp, sendo possível programar o envio de mensagens. 

Até o momento a única integração disponível para disparo de mensagens via WhatsApp, é com o sistema SmartZap (Fortics), portanto, caso o seu provedor já possua o sistema SmartZap instalado e devidamente configurado, será possível acrescentar essa integração no HubSoft.

Caso o seu provedor utilize um sistema diferente, basta abrir uma solicitação com a equipe de suporte do sistema de WhatsApp utilizado e solicitar a API para disparo de mensagens. Com todos esses dados em mãos, basta encaminhar para a equipe do HubSoft.

10. Alteração no Extrato de Conexão

Conforme as mudanças prevista nos protocolos de internet, agora será possível também caso o cliente utilize IPV6 visualizar o IPV6, IPV6 WAN, IPV6 LAN através do extrato de conexão do cliente, como mostrado abaixo: 

11. Alteração Clientes Conectados

Ao visualizar os logins conectados, também seria possível filtrar por Prefixo IPv6 WAN, Prefixo IPv6 LAN e também visualizar essas informações caso o cliente utilize IPV6. 

12. Adicionado novos filtros no Relatório de Extrato de Conexão

Foram adicionado também novos filtros no Relatórios de Extrato de Conexões, para filtrar por IPV6 WAN,  e IPV6 LAN veja abaixo como usar:

-> Para extrair o relatório, clique no menu Relatórios e escolha a opção Extrato de Conexão:

-> Agora também será possível filtrar por IPV6 Wan e IPV6 Lan

13. Layout de Email para Contrato(Eletrônico)

Agora será possível definir qual remetente de e-mail vai disparar o seu Contrato (Eletrônico), sendo que esse layout e-mail é imutável e não sendo disponível personalizar o envio.

14. Adicionado novos campos/filtros na Lista(Os)

Agora será possível com um clique rápido ver a descrição da O.S e também será possível filtrar através do Serviços/Planos. 

-> Para visualizar a descrição das Ordens, basta clicar em “Ver”

-> Será possível já visualizar a descrições da ordem de serviço, como no exemplo abaixo:

-> Para filtrar por Serviços/Planos, clique em Filtros

-> Selecione os Serviços desejados:

15. Adicionado a opção de especificar quantidade aleatória de itens

Agora será possível ao movimentar produtos para outro estoque, definir uma quantidade aleatória, assim ele vai buscar os itens disponíveis, para que possa ser feito a transferências como mostrado abaixo. 

16. Acrescentado a restrição de cidades de acordo com o tipo de ordem de serviço

-> Foi acrescentado a restrição de cidades de acordo com o tipo de ordem de serviço. Poderá agora ser especificado as cidades que poderão ter abertura de O.S. de um determinado tipo.

-> Ao editar um Tipo de O.S terá o campo Cidades

-> A validação aparecerá tanto na abertura quanto na edição de O.S

CORREÇÕES:

  1. Correção na vinculação de mais de um equipamento a um serviço
  2. Correção produtos agrupados em diversos estoques
  3. Correção Permissões – Financeiro
  4. Remessão de Caracteres Especiais na Remessa