Novidades: 

1) Abertura de Atendimentos pela Central do Assinante: 

Nessa nova opção o Cliente conseguirá abrir seu próprio atendimento.

1.1 Abertura de Atendimento

-> Para abrir um atendimento é preciso acessar a Central do Assinante, após abrir o Menu Dashboard clique em “Abrir Atendimento”:

-> Será necessário também preencher o formulário, sendo possível o envio somente após preencher todos os campos obrigatórios:

-> Após preencher o formulário como no exemplo mostrado abaixo, clique  em “Enviar Formulário:”

Após enviar o Formulário, será exibido o protocolo na tela.

 

1.2 Visualizações de Atendimento

-> Após as aberturas desses atendimento,  serão exibidos através do Menu Atendimentos na própria Central do Assinante e também através do “Menu Atendimentos e Os” nos quais serão demonstrados abaixo:

1.2.1 Visualização através da Central do Assinante: 

->Acesse a central do assinante, selecione o menu “Atendimentos”:

-> Serão listados os últimos atendimentos prestados ao cliente, será possível visualizar o atendente e ver mais detalhes desse atendimento:

-> Ao clicar em Ver Atendimento, será possível ver tudo relacionado ao atendimento solicitado:

1.2.2 Visualização dos Atendimento abertos pela Central: 

-> Para visualizar todos os atendimentos abertos através da Central do Assinante, selecione o menu “Atendimentos e OS”, clique a opção “Atendimentos”:

-> Use um dos filtros abaixo para  identificar os atendimento abertos pela Central do Assinante:

-> Todos os atendimento abertos pela Central, sempre serão abertos com o Tipo de Atendimento “SAC” e Usuário de Abertura “SAC (Atendimento)”, você pode escolher apenas um ou pode selecionar os dois filtros:

-> Para visualizar  os atendimentos clique em “Ações” :

-> Clique em “Visualizar e Editar” :

-> É possível identificar o motivo de abertura e também tratar o atendimento através do Editar e fechando a visualização você pode clicar novamente em Ações:

Após clicar em Ações, após resolver o atendimento, clique em “Finalizar Atendimento”:

1.3 Configurações de permissões da Central do Assinante:

-> Para habilitar/desabilitar a abertura de atendimentos via central, vá até o menu Configuração > Geral > “Central do Assinante”:

-> Clique no “Menu Configuração” :

-> Habilite/Desabilite a função de acordo com as necessidades do seu provedor:

-> Logo após as modificações, clique em “Salvar Edição”:

 

2) Adicionar mensagens no atendimento: 

Nessa função será possível criar uma linha de tempo de mensagens dentro do atendimento, para comentar clique em Ações:

-> Clique em “Visualizar e Editar”:

-> Clique no “Menu Mensagens” :

-> Através do menu Mensagens, será possível visualizar as mensagens anteriores e Adicionar Mensagem:

->Digite a mensagem desejada e clique em salvar:

Obs: Apenas o usuário que criou a mensagem que poderá editar/excluir:

-> Para editar a sua  mensagem: 

-> Edite a mensagem:

-> Após editar a mensagem clique em “Salvar Edição”:

-> Para apagar a sua  mensagem: 

Após confirmação clique em “Apagar”:

 

Com a opção de mensagens dentro do atendimento, será possível criar uma linha do tempo de tudo que ocorreu dentro do atendimento, assim como deixar melhor protocolado qual usuário do sistema que efetuou uma determinada ação para resolver esse atendimento.

Melhorias: 

  1. Alteração na Visualização no Log de Autenticações:
  2. Novos Atributos do Forma de Cobrança:
  3. Melhoria no recurso de suspensão por redução de velocidade:
  4. Novos filtros no Relatórios Extrato de Conexões:
  5.  Acrescentado recurso para visualizar cobranças e faturas que já foram canceladas, no financeiro do cliente.:
  6. Imprimir Faturas independentemente de seu status:

1) Alteração na Visualização no Log de Autenticações:

É possível agora visualizar:

-> MAC que está chegando ao servidor é diferente ao cadastro do cliente (Sim/Não)

-> INTERFACE DE CONEXÃO  é diferente da configurada no  cadastro do cliente (Sim/Não)

2) Novos Atributos do Forma de Cobrança

Foram adicionados 3 novos atributos, que permitiram padronizar / parametrizar as faturas do sistema. Basta o provedor marcar se ele deseja utilizar os métodos abaixo:

-> Para adicionar as mudanças acesse Configurações -> Financeiro -> Formas de Cobranças selecione a forma de cobrança e clique em “Ações”:

-> Clique em Editar :

-> Selecione o Menu Configurações:  

-> Para habilitar as funções basta selecionar as chaves. Clique no ponto de interrogação para entender melhor sobre o novo atributo e identificar se a sua empresa irá usa-lo ou não.

As opções de Cobrar / Descontar Alteração de Vencimento foram desmembradas em duas funções, dessa forma apenas uma delas poderá ser ativada, sem a necessidade da outra. Com isso, será possível por exemplo, apenas cobrar alteração de vencimento, mas nunca gerar desconto, e vice-versa.

-> Ao clicar ele mostrar a seguinte explicação

-> Se utilizado essas funções será gerado um evento de faturamento no financeiro do cliente no ato da alteração do vencimento, como no exemplo mostrado abaixo:

-> Para habilitar as funções basta selecionar as chaves. Clique no ponto de interrogação para entender melhor sobre o novo atributo e identificar se a sua empresa irá usa-lo ou não.

 

-> Ao clicar ele mostrar a seguinte explicação

-> Se usado será gerado um evento de faturamento no financeiro do cliente, como no exemplo mostrado abaixo:

-> Na ultima função você escolhe a opção de atualizar o boleto automaticamente (por padrão essa opção vem marcada)

3) Melhoria no recurso de suspensão por redução de velocidade :

Caso a sua empresa seja adepta da função de Redução Parcial será possível agora escolher o Tipo De Redução de Velocidade (Valor Relativo/Valor Absoluto)

-> Valor Relativo: Escolhendo esse Tipo de Redução, será usado o  valor em relação ao plano do cliente e reduzir através de um percentual de Redução (%)

-> Valor Absoluto: Escolhendo esse Tipo de Redução, será possível definir os valor absolutos para a  Redução.   (Ex: 50 Kb/s, 100 Kb/s)

 

4) Novos filtros no Relatórios Extrato de Conexões

-> Foi adicionado um novo campo para busca nos relatórios por “login” : (USUÁRIOS)

 

5) Acrescentado recurso para visualizar cobranças e faturas que já foram canceladas, no financeiro do cliente.

A partir de agora será possível visualizar todas as faturas e cobranças que foram canceladas dentro do cadastro do cliente. Dessa forma, ficará mais fácil identificar por exemplo, quando o cliente pagar algum boleto que já foi cancelado.

Dentro do menu financeiro do cliente, na aba cobranças, será possível ver o filtro “Status Cobrança”. A partir dele é possível visualizar os seguinte status (Ativo, Inativo / Canc, Todos). Ao selecionar o filtro desejado clique em consultar.

Veja que as cobranças que se encontram no status de canceladas, são exibidas em um tom mais claro e o status da cobrança aparece como Cancelado (em vermelho)

Para visualizar as faturas canceladas, segue a mesma lógica da cobrança, basta preencher o status desejado no filtro “Status Fatura” e em seguida clicar em carregar.

6) Imprimir Faturas independentemente de seu status

Sabemos que em determinados casos, se faz necessário a reimpressão de um fatura, mesmo que ela esteja como cancelada, liquidada ou em qualquer outra situação. Seja para conferência ou como comprovante. Por esse motivo, foi habilitado a impressão da fatura independente de seu status.

Atenção: Fique atento para não imprimir um boleto / fatura já liquidado e encaminhar ao seu cliente, evitando assim pagamentos em duplicidade.

 

Ficou com algum dúvida em relação à versão 1.53? Entre em contato conosco, será um prazer lhe atender. 😀

 

Atenciosamente, 

Equipe HubSoft Brasil